M&A Sell-Side - Aziende in vendita

Riepilogo e posizione di mercato

• Posizione: Porto Rico, USA.
• Scala: Progetto su scala industriale che fornisce 100 MWac di energia affidabile (125 MWdc di picco).
• Sicurezza del contratto: Garantito da un contratto di acquisto di energia elettrica (PPA) a lungo termine di 25 anni (controparte: Puerto Rico Electric Power Authority - PREPA******).
• Tariffa dei ricavi: Tariffa fissa molto interessante di 139 dollari USA per MWh. Questo garantisce un flusso di cassa stabile a lungo termine e la prevedibilità dei ricavi.
• Crediti d'imposta:

Specifiche per la generazione di energia (fotovoltaica)

• Tecnologia: Moduli bifacciali, mono-cristallini e con tecnologia Half Cut.
• Tipo di modulo: Celle Q Hanwha ad alta efficienza da 590W (Q.PEAK DAU XL-G11S.3/BFG).
• Rapporto DC/AC: 1,25, ottimizzato per la raccolta di energia in ambienti ad alto isolamento.
• Inverter: 38 unità di inverter INGECON SUN 3Power U C645 (Ingeteam), che garantiscono un'elevata efficienza di conversione (98,90%).
• Ingombro: Richiede un terreno di circa 985.643 m² (~245 acri).

Integrazione del sistema di accumulo di energia a batteria (BESS)

• Capacità di stoccaggio totale: Circa 32,4 MWh (utilizzando i rack di batterie Narada).
• Regolazione di frequenza (FR): 5,90 MWh dedicati ai servizi di stabilità istantanea della rete.
• Ramp Rate Control (RRC): 26,5 MWh dedicati all'attenuazione delle fluttuazioni della produzione solare (fondamentale per l'integrazione nella rete).
• PCS: Utilizza gli inverter per batterie INGECON SUN STORAGE 3POWER U C615 (Ingeteam) per una gestione dell'accumulo altamente efficiente.

Previsioni finanziarie

Dati chiave del fotovoltaico

Obvaldo: Una località strategica per la costituzione di società svizzere

Situato nel cuore geografico della Svizzera, il Cantone di Obvaldo è una località molto ambita per la costituzione di società. È rinomata per le sue aliquote fiscali eccezionalmente basse, spesso citate come tra le più basse d'Europa (attualmente circa il 12,74% di tasse federali, cantonali e comunali). Questo ambiente fiscale competitivo è un'attrazione primaria per le imprese svizzere e internazionali.

Oltre ai vantaggi fiscali, Obvaldo offre un processo amministrativo snello ed efficiente per la registrazione delle società, caratterizzato da una burocrazia minima e da tempi rapidi. Il cantone vanta un clima politico ed economico stabile, segno distintivo della Svizzera, che offre una base sicura e prevedibile per le operazioni commerciali.

Le aziende di Obvaldo beneficiano inoltre dell'accesso a una forza lavoro qualificata e motivata proveniente dalla regione della Svizzera centrale e di ottimi collegamenti con i principali centri urbani come Lucerna, Zugo e Zurigo. Il Cantone promuove attivamente le imprese e offre supporto per la formazione e il trasferimento delle aziende, garantendo una transizione senza problemi per le nuove entità.

Punti chiave

Sarnen, Obvaldo, Svizzera Business Zweck"Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Öl, Ölprodukten sowie die Erbringung von Dienstleistungen damit verbundenen. Nebenzwecke gemäss Statuten".

Punti chiave

La Germania è uno dei leader europei nella transizione verso le energie rinnovabili. Negli ultimi vent'anni, il Paese ha trasformato radicalmente il proprio sistema energetico grazie alla Energiewende (transizione energetica), una strategia nazionale volta a ridurre le emissioni di carbonio, a eliminare gradualmente l'energia nucleare e a sostituire i combustibili fossili con fonti di energia pulita.

Le energie rinnovabili rappresentano oggi più della metà della produzione di elettricità in Germania, con l'energia eolica e solare che costituiscono la spina dorsale del sistema. I parchi eolici onshore e offshore rappresentano la quota maggiore di elettricità rinnovabile, in particolare nel nord della Germania, mentre l'energia solare si è espansa rapidamente in tutto il paese, grazie a forti incentivi politici e al calo dei costi della tecnologia. La biomassa e l'energia idroelettrica forniscono ulteriori contributi stabili, contribuendo a bilanciare l'offerta.

La Germania ha fissato obiettivi ambiziosi, puntando a raggiungere circa l'80% di elettricità rinnovabile entro il 2030 e a raggiungere la neutralità climatica entro il 2045. Per sostenere questi obiettivi, il governo continua a investire nell'espansione della rete, nell'accumulo di batterie, nell'infrastruttura dell'idrogeno e nella velocizzazione delle autorizzazioni per i progetti rinnovabili.

1. Due siti web affiliati: Sito #1 (DR 66) e Sito #2 (DR 65)
2. CMS personalizzato per entrambi i siti web
3. Conti di affiliazione con panoramiche mensili, con oltre 200 conti di affiliazione per la prima volta.
4. Depositanti (FTD) in media al mese con un tasso di conversione del 64%.
5. Nessun problema legale noto, opera rigorosamente all'interno del mercato regolamentato olandese.

• Fondata nel 2015
• DR di 66 con 602 siti web di collegamento
• Oltre 2.000 visite mensili dai Paesi Bassi
• CMS personalizzato, design elegante e interfaccia utente moderna

• Registrato nel 2016
• DR di 65 con 340 siti web di collegamento
• Circa 5.100 visite negli ultimi tre mesi, con un 90% di traffico diretto

Opportunità di acquisire una pipeline di 300 MW composta da un asset RTB (Ready-to-Build) con un PPA attivo e due progetti in fase avanzata rivolti alla domanda mineraria e urbana di alto valore.

Panoramica

• Competenze principali: EPC a ciclo completo, supervisione della costruzione, O&M e permessi.

• Forza istituzionale: Relazioni radicate con le autorità legislative e i governi provinciali di Catamarca, Salta e Neuquén.

• Valore aggiunto: Capacità di navigare in ambienti normativi complessi e di garantire PPA in settori ad alta domanda (minerario/industriale).

  Caratteristica	Progetto 1: Vaca Muerta (Neuquén)	Progetto 2 e 3: Catamarca
  Capacità	100 MW (scalabile da una fase di 30 MW)	200 MW Totale (2 x 100 MW)
  Stato	RTB / Parzialmente in funzione (3 MW attivi)	Fase avanzata / Valutazione governativa
  Custode	Pampa Energía e Comune locale	Industria mineraria e domanda urbana
  Prezzo PPA	68 USD/MW (possibilità di rinegoziazione)	92 USD/MW (stima)
  Linea temporale	18 mesi per il completamento completo	L'approvazione provinciale è prevista a breve termine
  Bordo strategico	Ingresso immediato; il PPA esistente riduce il rischio.	Domanda mineraria ad alto margine; forte sostegno.

L'attuale mercato delle energie rinnovabili è caratterizzato da una scarsità di venditori. La maggior parte dei principali operatori detiene attività per ottenere un flusso di cassa a lungo termine.

• L'opportunità: Per evitare il "premio dell'acquirente" sulle attività pienamente operative, Interenergy dovrebbe orientarsi verso progetti RTB e in fase di costruzione. Questo permette di catturare il valore delle fasi iniziali e di assicurarsi il posizionamento in corridoi ad alta crescita come il polo energetico di Vaca Muerta e la cintura mineraria del Nord.

• Analisi comparativa: Queste attività dovrebbero essere confrontate con il Progetto Jinko Cordillera - Cordillera 1 per determinare l'adattamento finanziario e tecnico ottimale.

Previsioni finanziarie

Fondata oltre quattro decenni fa, questa azienda si è costruita una solida reputazione grazie al suo impegno verso l'innovazione, la qualità e la soddisfazione dei clienti. Situati nel cuore della regione dove si produce la pasta, mettono a frutto una profonda esperienza sia nella produzione alimentare tradizionale che nell'ingegneria avanzata.

Punti chiave

• Innovazione: investono costantemente in ricerca e sviluppo per dotare le loro macchine di tecnologie all’avanguardia e garantire una maggiore efficienza.
• Qualità: Le loro macchine sono famose per la loro resistenza, affidabilità e precisione, garantendo risultati sempre di alta qualità.
• Flessibilità e personalizzazione: sono in grado di adattare le loro soluzioni alle esigenze specifiche dei clienti, dai piccoli produttori artigianali alle grandi aziende industriali.
• Assistenza completa: offrono un’eccellente assistenza tecnica e ricambi, garantendo ai propri clienti un’efficienza operativa a lungo termine.
• Artigianato tradizionale: le loro origini incarnano la passione e la maestria tipiche della produzione alimentare autentica di una rinomata regione culinaria.

Produzione

• Macchine per la pasta fresca: questa categoria comprende una vasta gamma di attrezzature per la produzione di diversi formati e tipi di pasta fresca, dalle estrusori alle sfogliatrici e alle taglierine.
• Sistemi di produzione di gnocchi: offrono macchinari specializzati per la produzione efficiente e di alta qualità degli gnocchi.
• Attrezzature per la preparazione di alimenti su larga scala: questo segmento mette in evidenza la loro capacità di fornire soluzioni robuste e ad alta capacità per la produzione su larga scala di pasta in contesti istituzionali e commerciali.

Macchine

• Macchina combinata per la pasta
• Impastatrici ed estrusori per pasta
• Macchine per stendere e tagliare la pasta
• Macchine per la pasta ripiena
• Macchine per la produzione di gnocchi
• Macchine per pasta speciale
• Cuocipasta automatici e bagnomaria
• Postazioni di cottura della pasta
• Fast food a base di pasta
• Linee di cottura e impianti industriali
• Cucine a ciclo continuo
• Pastorizzatori continui
• Raffreddatori continui
• Pre-essiccatori continui
• Asciugatrici statiche

Panoramica

La posizione della presa è stata scelta tenendo conto della topografia.

del terreno. Il sistema di aspirazione a flusso aperto sarà lungo 5,6 metri. La pressione totale sarà di 50 metri e la pendenza media del sistema di presa di pressione sarà di 8,9 metri per chilometro.

L'area totale preliminare del terreno assegnata per la costruzione delle strutture principali dell'impianto è di 20,2 metri.

ettari, tra cui la presa d'acqua (6,3 ettari), il canale di deviazione (11,0 ettari), la centrale elettrica e le strutture annesse (2,9 ettari).

La posizione dell'impianto SHPP è stata scelta in base alla pendenza massima.

sviluppo del potenziale idroelettrico del fiume. Le strade di accesso alla presa d'acqua sulla riva destra - c'è una strada di campo lungo il canale di deviazione, fino all'edificio della stazione sulla riva sinistra.

Punti chiave

Stato

• Pronto a costruire (RTB)

Dati finanziari

Costo del progetto: 8.375.960 dollari

• Struttura idraulica - $3.327.333
• Struttura idromeccanica - $2.740.000
• Struttura elettrica - $1.280.000
• Spese impreviste - $587.787
• Spese amministrative - 440.840 dollari

Punti chiave

• Stabilito nel 2019
• JV Italiano - Kazako
• 61 Ettari di nocciole italiane
• 625 piante per ettaro (4x4)
• 37500x piante piantate
• Circa 3000 kg per ettaro
• Produzione per ettaro circa 3.500 kg
• Attrezzature per la produzione in vitro
• La Tonda Gentile Trilobata, Tonda di Giffoni

Il progetto di energia solare da 600 MW nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) rappresenta un investimento strategico nel settore delle energie rinnovabili, volto a colmare uno dei deficit energetici più significativi dell'Africa. Situato a nord-est di Kinshasa, il progetto genererà circa 1.040.600 MWh all'anno, sfruttando gli elevati livelli di irraggiamento solare in un sito di 900 ettari.

L'impianto utilizzerà moduli fotovoltaici MonoPERC (monofacciali o bifacciali) (1500V DC) montati su sistemi di inseguimento a un asse (+/- 60°), garantendo prestazioni ed efficienza ottimali. La produzione dell'impianto si collegherà alla sottostazione di Kimwenza (220 kV) attraverso una linea di trasmissione di 39,6 km, migliorando l'affidabilità della rete e ampliando l'accesso nazionale all'energia.

L'iniziativa è sviluppata nell'ambito di un contratto di acquisto di energia elettrica (PPA) della durata di 25 anni con la National Electricity Company of DRC (SNEL), strutturato come un modello take-or-pay comprensivo di disposizioni sull'energia presunta. L'HTM è sostenuto dal Governo Provinciale di Kinshasa e regolato dal diritto inglese, con arbitrato presso la Camera di Commercio Internazionale (ICC) di Ginevra.

Quadro del progetto e punti salienti dell'HTM

• Cliente/Off-taker: SNEL (Società Nazionale di Elettricità)
• Venditore/Sviluppatore: SUNPLUS SARL
• Durata del contratto: 25 anni
• Tariffa: 0,095 USD per kWh (primi 3 anni fissi), successivamente adeguata all'IPC statunitense.
• Sicurezza dei pagamenti: Struttura take-or-pay con pagamenti continui in caso di interruzioni della connessione o controversie
• Incentivi governativi: ▪ Fornitura gratuita di terreni e diritti di esclusiva
• ▪ Esenzioni doganali e fiscali complete
• Ratifica del parlamento provinciale
• Garanzie di pagamento BOOT/IPP

Panoramica finanziaria

Costo stimato del progetto: 450-460 milioni di dollari (sulla base di una media di 750.000 dollari per MWp).

Ripartizione dei costi:

• EPC (compresi progettazione, materiali e costruzione): 200-220 milioni di dollari (60-70%)
• Pannelli solari: 115 milioni di dollari
• Acquisizione di terreni: 20 milioni di dollari
• Strutture di montaggio: 90 milioni di dollari
• Infrastruttura elettrica: 30 milioni di dollari
• Sistemi di monitoraggio e controllo: 5 milioni di dollari
• Varie/Contingenze: 10 milioni di dollari

Investimento totale: 450 milioni di dollari (scenario di base)

Performance finanziaria (proiezioni):

• TIR: 20
• Periodo di ammortamento: 5 anni
• Ricavo annuale (anno 1): 98,8 milioni di dollari
• Durata di vita operativa: 25 anni

Questi indicatori riflettono una solida sostenibilità finanziaria, con una forte generazione di flussi di cassa e un recupero anticipato del capitale grazie a un PPA a lungo termine garantito.

Impatto socio-economico e ambientale

Il progetto avrà un ruolo trasformativo nella transizione energetica della RDC:

• Fornendo energia pulita a oltre 1 milione di famiglie
• Creare migliaia di posti di lavoro locali durante la costruzione e le operazioni
• Stimolare lo sviluppo economico regionale attraverso una fornitura di energia elettrica affidabile
• Riduzione delle emissioni di CO₂ di oltre 600.000 tonnellate all'anno .
• Sostenere l’allineamento della Repubblica Democratica del Congo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG 7, 8, 9 e 13)

Previsioni finanziarie

Si tratta di una proposta per un impianto fotovoltaico (PV) di grandi dimensioni situato a Serra San Bruno, un comune della provincia di Vibo Valentia, in Calabria.

Il progetto è di dimensioni significative e vanta una capacità di picco del sistema di 7,14 MWp (7.140 kW). Questa capacità è progettata per generare una quantità sostanziale di elettricità pulita e rinnovabile, contribuendo in modo significativo all'approvvigionamento energetico regionale e sostenendo la transizione dell'Italia verso fonti energetiche sostenibili. L'impianto è stato progettato per ottenere prestazioni elevate, utilizzando tecnologie avanzate come gli inseguitori monoassiali per massimizzare la raccolta di energia seguendo il movimento del sole durante la giornata.

Lo sviluppo di questa nuova fonte di energia sta procedendo attraverso i necessari passaggi normativi, avendo recentemente ricevuto una convalida positiva per il suo progetto definitivo, che segna una tappa fondamentale verso la sua costruzione e l'eventuale funzionamento e connessione alla rete elettrica nazionale.

Progetto generale

• Tipo di sistema: Sistema fotovoltaico su strutture a inseguimento monoassiale

• Potenza di picco del sistema: 7,14 MWp (7140 kWp)

• Area totale del sito (mq): Non presente nei documenti.

Posizione

• Regione: Calabria

• Provincia: Vibo Valentia (VV)

• Comune: Serra San Bruno

• Dettaglio posizione: Località Donna Gentile, SNC

Componenti del sistema

• Tipo di modulo: HUASUN

• Modulo Wp: 700 Wp

• Numero di moduli: 10.200 unità

Posizione/Contratto

• Atto: Non trovato nei documenti.

• Prezzo (per ettaro): Non trovato nei documenti.

• Contratto firmato il (data): Non presente nei documenti.

• Validità del contratto (mesi): Non presente nei documenti.

Permesso

• Tipo di autorizzazione richiesta: PAS (Procedura Abilitativa Semplificata)

• Autorizzazione richiesta il (Data): 07 maggio 2024

• Decreto/D.I.A./Consenso edilizio ricevuto il: Convalida definitiva del progetto (esito positivo) ricevuta il 18 novembre 2024.

Connessione

• Distributore: e-distribuzione S.p.A.

• Data della richiesta di connessione: 02 maggio 2024 (Richiesta di modifica)

• Stima della connessione (data): 12 giugno 2024

• Preventivo di connessione (IVA inclusa): €243,326.18

• Distanza dal punto di connessione (metri): Non presente nei documenti.

• Accettazione della soluzione (Allegato A) data: Non presente nei documenti.

Documenti disponibili in VDR

• BURC Regione - Pubblicazione PAS
• TICA accettata
• Lettera di validazione e-distribuzione
• Planimetria su ortofoto
• Segnala PVsyst

Sin dalla sua fondazione nel 1953, l'azienda è stata un leader di spicco nel settore dei sistemi di verniciatura personalizzati, grazie a oltre 70 anni di esperienza, innovazione e spirito pionieristico. Il Gruppo comprende anche Faber, una rinomata divisione per la lavorazione dei metalli, e Varnish Tech, un'azienda italiana leader specializzata nella progettazione e nell'installazione di sistemi di rivestimento industriale per componenti in plastica. Insieme, queste entità rafforzano la nostra struttura aziendale e ampliano le nostre capacità, consentendoci di fornire soluzioni complete e di alta qualità ai clienti di tutto il mondo.

Con decenni di esperienza, l'azienda progetta e produce sistemi avanzati di verniciatura industriale per diversi settori:

Automotive

Soluzioni complete per l'e-coating catodico (anche ad alto spessore), il rivestimento anaforetico, l'applicazione manuale e robotizzata della vernice e i sistemi di verniciatura a polvere.

Alluminio

Tecnologie all'avanguardia progettate per soddisfare le esigenze specifiche del settore della verniciatura dell'alluminio.

Smaltatura

Sistemi specializzati di rivestimento in smalto porcellanato per applicazioni in acciaio, ghisa e alluminio, per settori come la produzione di elettrodomestici, pannelli architettonici (interni ed esterni), caldaie, serbatoi e altro ancora.

Industria generale

Sistemi di verniciatura personalizzati progettati per adattarsi a un'ampia varietà di prodotti e applicazioni industriali.

Sistemi di verniciatura

Tecnologie avanzate per superfici e linee di rivestimento. L'azienda è all'avanguardia nel trattamento delle superfici e nell'innovazione dei sistemi di rivestimento. Le nostre soluzioni complete comprendono cabine di verniciatura, sistemi di verniciatura robotizzati, tecnologie di pulizia CO₂, software di gestione degli impianti di verniciatura, elettroverniciatura, sale di miscelazione e sistemi OFB Disk, tutti progettati per garantire precisione, efficienza e una qualità superficiale superiore in ogni applicazione.

L'azienda non si limita a fornire sistemi, ma offre anche un servizio di ricambi, assistenza tecnica e supporto post-vendita.

Clienti

Il portafoglio comprende tre centrali idroelettriche ad acqua fluente, attualmente nella fase finale di approvazione e progettazione esecutiva.

• Capacità totale installata: La capacità combinata è di 8.769 kW (8,77 MW).

• Produzione annua di energia: Si prevede che gli impianti produrranno circa 50 milioni di kWh (50 GWh) all'anno.

• Bacino idrografico: Il progetto beneficia di un bacino idrografico di circa 4.400 chilometri quadrati, caratterizzato da livelli di precipitazioni annuali favorevoli.

Specifiche tecniche

Ciascuna delle tre centrali è caratterizzata da un design tecnico standardizzato e da componenti di alta qualità per garantire un funzionamento efficiente.

• Turbine: Ogni impianto è dotato di due turbine Kaplan a doppia regolazione.

• Potenza nominale: Ogni turbina ha una potenza nominale di 1.453 kW, per un totale di circa 2,923 MW per impianto.

• Generatori: Il sistema utilizza due generatori sincroni trifase da 1.560 kVA per ogni impianto.

• Connessione alla rete: Le unità si collegano alla rete a media tensione tramite trasformatori dedicati da 1.700 kVA.

• Sistemi di controllo: Gli impianti utilizzano unità di controllo PLC (Siemens S7-1500), sistemi SCADA e controllo remoto basato su VPN per ottimizzare la gestione.

Stato del progetto e licenze

• Autorizzazioni ambientali e di generazione: Le valutazioni di impatto ambientale e le autorizzazioni per la produzione di energia elettrica sono già state completate.

• Permessi idrici ed edilizi: Le licenze per l'estrazione dell'acqua e il permesso edilizio finale (autorizzazione completa) dovrebbero essere finalizzati entro la metà del 2025.

• Integrazione nella rete: Sono stati avviati colloqui preliminari con l'operatore di rete principale, con punti di connessione situati nelle immediate vicinanze dei siti.

Cifre chiave finanziarie e di investimento

• EBITDA: Stimato a circa 5,0 milioni di euro.

• Tariffa di alimentazione: 110 € per MW secondo l'attuale struttura tariffaria (FER-X).

• Costo livellato dell'energia (LCOE): 0,1026 €/kWh.

Questo asset rappresenta una pietra miliare definitiva nel portafoglio energetico e infrastrutturale della regione. Situato all'interno dell'ambitissimo corridoio andino, il progetto è una pietra miliare per la raccolta di risorse su scala industriale. Integrando un'ingegneria avanzata con uno dei paesaggi meteorologici e geologici più produttivi del mondo, lo sviluppo fornisce rendimenti stabili e a lungo termine e funge da componente vitale della rete nazionale. Il progetto si caratterizza per le sue specifiche tecniche di primo livello e per la sua capacità di mantenere le massime prestazioni nelle rigorose condizioni di un ambiente cordigliero ad alta quota.

Dati finanziari

L'azienda ha appena concluso il suo ciclo di investimenti e ora è alla ricerca di un partner che la assista nella penetrazione del mercato nazionale e internazionale e nello sviluppo di nuovi prodotti.

Il mercato serbo ha iniziato a considerare la corretta idratazione come un fattore di salute molto importante e questo ha contribuito in modo significativo al tasso di crescita del fatturato dell'azienda. Il consumo di acqua in bottiglia a Sebia è aumentato rapidamente negli ultimi 10 anni e ora è già superiore a 100 litri pro capite all'anno.

Il prodotto ha un'acqua di alta qualità e un basso contenuto di minerali che lo rendono adatto a un uso quotidiano illimitato. La sorgente è molto abbondante e il parametro dell'acqua è stabile durante le stagioni. La qualità dell'acqua è confermata dall'Istituto Fresenius, un laboratorio leader in Europa per le analisi non mediche e dal Centro per l'Igiene e l'Ecologia Umana in Serbia.

L'azienda ha già acquistato la maggior parte delle attrezzature dai fornitori più rinomati o per il processo di produzione di acqua potabile in bottiglia e altri prodotti a base di acqua.

Dettagli principali:

• L'azienda utilizza un'acqua ipotermale sana e rinfrescante di altissima qualità e a basso contenuto minerale.
• L'azienda detiene il diritto di sfruttamento dell'acqua per 99 anni.
• Ampio potenziale della fonte d'acqua - 13,5 litri/sec
• Tecnologia avanzata e capacità produttive pronte.
• Linee di imbottigliamento per acqua non gassata (bottiglie PC da 15 e 18,9 litri).
• Personale esperto e altamente dedicato.
• Accordi di libero scambio tra Serbia, UE, Russia, CEFTA, EFTA, Turchia.
• Incentivi interessanti per gli investimenti stranieri e l'occupazione in Serbia.
• Costo del lavoro relativamente basso.

Certificati:

• ISO 9001
• HACCP
• ISO 14000

L'azienda è un affermato produttore e distributore italiano di prodotti chimici speciali, con una lunga tradizione che affonda le sue radici nello sviluppo industriale del dopoguerra. Nel corso dei decenni, l'azienda si è evoluta fino a diventare un attore riconosciuto del mercato, offrendo un portafoglio completo di soluzioni di alta qualità in diverse aree applicative.

Con una forte attenzione alla produzione interna, all'efficienza operativa e alla soddisfazione dei clienti, l'azienda combina l'esperienza tradizionale con l'innovazione continua, posizionandosi come partner di fiducia per i clienti professionali e al dettaglio.

Punti salienti dell'investimento

1. Presenza consolidata sul mercato

• Lunga storia operativa e forte riconoscimento del marchio in Italia
• Una base clienti fedele e diversificata in diverse regioni
• Una comprovata esperienza di qualità e affidabilità dei prodotti

2. Modello di produzione integrato verticalmente

• Oltre il 90% dei prodotti è fabbricato internamente
• Controllo completo su tutta la catena del valore (formulazione → produzione → distribuzione)
• Assicura la coerenza della qualità e l'ottimizzazione dei margini

3. Portafoglio di prodotti ampio e diversificato
Una gamma completa di soluzioni che comprende:

• Trattamento delle superfici (pietra, marmo, piastrelle e materiali industriali)
• Pulizia e detergenti
• Detergenti per scarichi e soluzioni per la disincrostazione
• Prodotti chimici per la manutenzione della piscina
• Vernici e rivestimenti

4. Forte posizionamento competitivo

• Ampio assortimento di prodotti con elevata profondità di SKU
• Prezzi competitivi con un forte rapporto qualità-prezzo
• Design distintivo del marchio e del prodotto

5. Modello di business stabile e scalabile

• Una base di clienti ripetuti con relazioni a lungo termine
• Distribuzione multicanale (reti B2B all'ingrosso e al dettaglio)
• Opportunità di espansione geografica e di linea di prodotti

Modello di business

La Società opera attraverso un modello di produzione e distribuzione completamente integrato, supportato da:

• R&S e sviluppo prodotti interni
• Processi produttivi efficienti
• Rete di distribuzione consolidata in tutta Italia
• Forti relazioni con i grossisti e i partner di vendita al dettaglio

Fattori chiave del fatturato:

• Ampio catalogo di prodotti che affrontano diversi casi d'uso
• Elevata fidelizzazione dei clienti e ordini ripetuti
• Innovazione continua dei prodotti ed espansione del portafoglio

Vantaggi competitivi

• Alto livello di integrazione verticale (produzione interna)
• Un'ampia gamma di prodotti che copre diversi mercati finali
• Forte fedeltà dei clienti e reputazione del marchio
• Capacità produttive flessibili che consentono soluzioni su misura
• Attenzione costante alla qualità e all'innovazione

Opportunità di crescita

• Espansione in nuovi mercati geografici (UE e non solo)
• Ulteriore sviluppo di partnership private label / B2B
• Estensione della linea di prodotti e innovazione
• Rafforzare i canali digitali e di e-commerce

• MRR = 53.939 DOLLARI
• 4,6 Stelle con 8,6K Valutazioni
• Oltre 70K installazioni/mese negli ultimi tre mesi
• DAU = 1.966 (media 1.500 - 2.000)
• MAU = 33.500
• Tutti i ricavi provengono da abbonamenti e IAP
• 23 mesi di storia

Punti chiave

• MRR attuale: $98.853, ARR: $1.186.232
• 4,5 Stelle con 9,1K Valutazioni
• 50K+ installazioni/mese negli ultimi sei mesi
• La ripartizione tra acquisizione organica e a pagamento degli utenti è 60% organica e 40% da Apple Search Ads, con un ROAS immediato dell'1,4
• MAU = 83K, DAU = 4K
• Tutti i ricavi provengono da abbonamenti e IAP (senza pubblicità).
• Il traffico a pagamento ha un potenziale di crescita notevole, come dimostrano i successi dei concorrenti, alcuni dei quali hanno raggiunto oltre 300.000 dollari al mese grazie a queste strategie.
• 30 mesi di storia (l'app è stata lanciata nel maggio 2022)
• Coding: App - Pure Swift, Backend - Python e FastAPI
• Stack tecnologico: Firebase, Adapty, AppsFlyer, Amplitude, ASATools

Punti salienti e attività chiave

Punti salienti e attività chiave

• Oltre 15 milioni di download nel corso della vita
• Oltre 2 milioni di utenti attivi mensili
• Oltre 200.000 recensioni di app
• Valutazione media di 4,6 stelle
• Oltre 10.000 abbonati a pagamento

Flussi di reddito diversificati

• Piani di abbonamento
• Numeri di telefono virtuali
• Vendite eSIM
• Acquisti in-app
• Pubblicità mobile
• Transazioni basate sul web
• Servizi di telecomunicazione B2B

• Tecnologia eSIM
• Numeri di telefono virtuali
• Telecomunicazioni mobili
• Identità digitale
• Connettività internazionale
• Comunicazioni abilitate dall'intelligenza artificiale

• Disponibile su iOS, Android e Web
• Clienti in oltre 100 paesi
• Copertura eSIM in più di 200 paesi e regioni
• Forte acquisizione organica di utenti e riconoscimento del marchio

• Applicazioni native per iOS e Android
• Infrastruttura backend proprietaria
• Integrazione di più operatori di telecomunicazioni
• Esperienza cliente potenziata dall'intelligenza artificiale
• Sistemi di fornitura e fatturazione automatizzati

• Numeri di telefono virtuali
• Chiamate e SMS internazionali
• Piani dati eSIM
• Soluzioni fax mobili
• Registrazione e inoltro delle chiamate
• Gestione di più numeri
• Segreteria telefonica e funzioni aziendali
• Assistente alla comunicazione AI

• Espansione delle offerte di abbonamento eSIM
• Penetrazione del mercato internazionale
• Ottimizzazione degli acquisti di telecomunicazioni
• Miglioramenti della conversione guidati dall'intelligenza artificiale
• Ottimizzazione dei prezzi degli abbonamenti
• Collaborazioni strategiche
• Cross-selling all'interno della base clienti esistente

Attività incluse

• Applicazioni mobili (iOS e Android)
• Piattaforma web
• Codice sorgente e proprietà intellettuale
• Attività di marchio
• Database clienti
• Base di abbonati
• Rapporti con i fornitori
• Beni del marchio e proprietà digitali

Profilo dell'acquirente

• Operatori di telecomunicazioni
• Fornitori VoIP
• Aziende eSIM
• Editori di app mobili
• Operatori SaaS
• Società di private equity
• Aziende di comunicazione strategica

Punti chiave

• 4,7 Stelle con 663K valutazioni.
• 7 anni di storia.
• Oltre 280K download/mese e 2,9M MAU.
• Un robusto set di funzioni: Supporta diversi tipi di codice e offre informazioni dettagliate.
• Entrate da abbonamento: Offre abbonamenti pro con varie durate.
• Conservazione: Funzioni come la cronologia delle scansioni e la scansione in batch incoraggiano l'uso ripetuto.
• Download organici: L “alto punteggio dell” App Store (4,7/5) ha generato una forte crescita organica.
• Impegno minimo: L “app funziona in modo autonomo con un intervento minimo da parte dell” utente.
• Nicchia in espansione: Crescita della domanda di utility per codici QR in vari settori.
• Supporto multilingue: Disponibile in oltre 20 lingue, per soddisfare un pubblico globale.
• L'applicazione è realizzata in Swift (principalmente UIKit, alcune parti di SwiftUI).
• Nessun backend pesante, solo una piccola funzione realizzata in PHP.

L'azienda è disposta a ricevere investimenti esterni per la riattivazione della cava, al fine di ricreare l'area di lavoro e iniziare a sistemare le attrezzature e il team.

A tal fine, la partnership sarà garantita da trattative reciproche con le aziende che forniranno i finanziamenti necessari.

Il Serpantiniterno viene estratto nella cava di marmo di proprietà dell'azienda. Questo tipo di marmo, con la sua tonalità di colore simile alla malachite minerale, i suoi motivi accattivanti e la sua texture naturale e autentica, è stato utilizzato in molti paesi del mondo.

Sono stati realizzati rapporti sperimentali e test sulla serpantinite.

La serpantinite è considerata un marmo di alto livello sia in termini di costo che di peso armonioso. È in perfetta armonia con tutti i colori e può essere utilizzato anche da solo in disegni e progetti.

I prezzi del marmo Serpantinite sono un po' più cari rispetto ad altri tipi di marmo. Queste rare pietre dai toni verdi, che creano un'atmosfera perfetta grazie all'illuminazione a LED, con un basso tasso di spreco e una struttura di qualità quasi a prova di bomba, sono preferite soprattutto nei progetti ad alto costo e nei luoghi di lusso, per cui il valore di mercato di questa pietra è elevato.

Il marmo serpantinite viene estratto solo in alcuni paesi del mondo come Austria, Francia e India. Mentre questo raro marmo verde è di qualità inferiore in India, nel nostro Paese ne esistono tipi di qualità superiore e più rari.

• Wardell Armstrong (RM, PCR) 2020
• Nel corso del 2015-2016, la Società ha intrapreso un'attività di esplorazione:
• Circolazione inversa (RC) perforazione-47holes
• SurfacePitting-141
• ToePitting-26
• oltre 900 campioni di minerale

• L'impianto pilota è entrato in funzione nell'autunno 2017 e ha prodotto il primo rame nel novembre 2017.
• In seguito ai lavori di ripristino della piattaforma di lisciviazione e del sistema di raccolta nella primavera del 2018, l'impianto ha raggiunto una produzione stabile con grcae PLS ERE di 1,5-1,6 g/L e una produzione media giornaliera di 200 kg di catodo di rame.
• Oltre 36 tonnellate di rame catodico venduto sul mercato locale a prezzi vicini a quelli della LME.
• 1,2 km di linea elettrica per il sito e trasformatore da 630 kW - completati e collegati alla rete elettrica locale
• 400 m di strada di accesso al sito - completata
• 1,1 km di conduttura idrica per il sito - completata
• Edificio per l'impianto pilota SX-EW - completato, isolamento e ventilazione installati
• 1 km di tubature per l'irrigazione dei cumuli - acquistate, collegate e posate
• Stagni e trincee di raccolta - completati e rivestiti con geomembrana

• Produzione annuale prevista: 10.000 tonnellate di rame catodico di grado "A" secondo gli standard LME
• Un contratto di produzione di rame della durata di 23 anni con il governo del Kazakistan, firmato nel maggio 2017.
• I principali fattori di costo della produzione:

1. Prodotti chimici e reagenti ed energia elettrica (variabile) - la posizione geografica favorevole contribuisce a mantenere bassi questi costi
2. Manodopera e costi generali di produzione (fissi)

• Imposta sull'estrazione mineraria @ 5,7% sul valore del rame in PLS
• Distribuzione e vendita - mix di fisso e variabile guidato dall'Infrastruttura locale e dai T&C del contratto "oft-take".

Descrizione

• Licenza situata nel Centro Finanziario di Astana (AIFC)
• Bilancio certificato
• $5M USD Patrimonio in gestione
• 5-15 clienti (senza russi)
• Gestione esperta

Segmenti di investimento chiave

Licenza commerciale

Per "protezione e gestione internazionale del patrimonio" si intende fornire consulenza per la protezione del patrimonio e la pianificazione successoria, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la strategia di investimento e la gestione del portafoglio gestione del portafoglio, gestione di immobili e consulenza fiscale, la detenzione di fondi per conto di clienti che conducono affari, comprese le transazioni immobiliari, nonché detenere fondi e effettuare esborsi per il completamento di progetti che il cliente sta lavorando.

Assistenza

• Attività di gestore patrimoniale o consulente indipendente.
• Mandati di gestione discrezionale o di consulenza AAM con depositari locali e internazionali.
• Accordi personalizzati tra introduttori commerciali, consulenti e AAM.
• Apertura e gestione di conti di investimento e depositi.
• Conservazione dei documenti in Belize.

Punti salienti

Punti chiave

• Servizi offerti principalmente / Consulenza / Gestione del portafoglio
• Circa. 400 clienti (greci / ciprioti)
• Bassa concentrazione della clientela
• Team di professionisti con un ottimo rapporto qualità-prezzo (300.000-325.000 all’anno)
• Banche depositarie in Svizzera / Lussemburgo / Emirati Arabi Uniti
• Fondi attivi regolati dalla legislazione cipriota
• Banche (UBS Swiss, CBP Quilvest, Piraeus Bank, CIM Banque, Eurobank Hellas, Bank of Cyprus)
• Fonti di reddito:
  • Commissioni di gestione
  • Retro
  • Commissioni di performance
  • Commissioni di servizio
  • Commissioni di consulenza in materia di investimenti
  • Altri

Autorizzata direttamente da Autorità di Vigilanza dei Mercati Finanziari (FINMA), Berna, ai sensi dell'articolo 17 della LEFin (disposizioni in materia di gestione di attività e portafogli), si tratta di un'attività di gestione di attività finanziarie pienamente conforme e qualificata.

L'azienda è un'impresa di gestione patrimoniale e di rimesse costituita nel 2018 nel cuore della cosmopolita Ginevra. Opera in moderni uffici nella prestigiosa Rue du Rhône, con accesso a vari servizi e nelle immediate vicinanze del centro e del rinomato distretto finanziario della città. L'azienda viene offerta con personale, licenze e affiliazioni completamente pagate per il primo anno di attività. Si tratta di un'opportunità unica per acquisire una società di gestione patrimoniale esistente, operativa e ben consolidata, con rapporti bancari consolidati con le principali banche svizzere e una solida reputazione.

Punti chiave

Luogo di costituzione: Ginevra, Svizzera
Data di costituzione: 2018
Capitale versato: CHF 100.000 Patrimonio in gestione (AuM): CHF 0,00

Scopo aziendale L'obiettivo della società è la gestione del patrimonio, in particolare attraverso la progettazione e la promozione di soluzioni finanziarie strutturate di ogni tipo; la fornitura di servizi di consulenza, analisi finanziaria e assistenza in ambito economico e finanziario legati alla gestione del patrimonio, al finanziamento degli asset e al trading internazionale; l'organizzazione di eventi, tra cui conferenze e seminari di formazione; la diffusione di informazioni. Può inoltre effettuare, per conto proprio o di terzi, qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, mobiliare o immobiliare direttamente o indirettamente connessa al suo scopo sociale o atta a promuoverlo, e può prendere parte, in qualsiasi forma, a imprese simili.

Licenze possedute
Licenza FINMA (Berna) per Asset, Portfolio Management e Family Office detenuta dal 2022. Pienamente conforme e qualificato ai sensi dell'articolo 17, sezione 1 della LEFin, compresa la conformità all'AMLA secondo le disposizioni della FINMA.

Relazioni bancarie
Conti bancari multicurrency attivi e funzionanti con:

• Banca ZYS, Ginevra
• Banca Sturdza, Ginevra
• Swissquote (Svizzera)
• Banca Araba, Ginevra

Un “azienda di travel-tech e media innovativa e in rapida espansione con sede nell” Europa meridionale, specializzata in viaggi di gruppo curati in oltre 50 paesi. Operando all “intersezione tra turismo, creazione di contenuti e coinvolgimento della comunità, l” azienda è emersa rapidamente come uno dei tre principali operatori del mercato nazionale. Sfruttando una miscela unica di marketing digitale, itinerari guidati da influencer ed esperienze "chiavi in mano", l'azienda offre una proposta di valore altamente differenziata in un mercato in crescita di oltre un miliardo di euro.

Nonostante la breve storia, una proposta di valore distintiva e innovativa ha permesso all'azienda di essere riconosciuta come altamente qualificata e tra i primi nel suo mercato di riferimento, rappresentato da un panorama competitivo in rapida crescita e frammentato. L'azienda ha un modello di business flessibile e scalabile che può essere replicato in altri paesi, aprendo la strada a un piano di internazionalizzazione di successo per i prossimi anni.

Punti chiave

• Stabilito: 2019

• Sede: Sede centrale nell'Europa meridionale con un secondo ufficio a Milano e una filiale spagnola di recente apertura.

• Dipendenti: 60+ dipendenti e 220+ coordinatori di viaggio professionisti

• 2024 Ricavi (consolidati pro-forma): €49M

• Entrate previste per il 2025: €78,6M

• 2025 EBITDA previsto: €2.6M

• Passeggeri serviti (cumulativi): 44,000+

• Viaggi nel 2025: Oltre 1.800 viaggi di gruppo pianificati

• Community di Instagram: oltre 600.000 follower con un tasso di coinvolgimento dell'1,05%.

Modello di business

• Attività principali:

  • Esperienze di viaggio di gruppo complete e coinvolgenti

  • Progetti di viaggio personalizzati guidati da coordinatori professionisti e influencer

  • Produzione di contenuti digitali e campagne mediatiche per uso interno e per i brand partner

• Servizi inclusi: Voli, alloggio, attività, trasporto locale, assicurazione e coordinamento in loco.

• Scalabilità: Modello completamente digitale e asset-light con approvvigionamento e sviluppo IT esternalizzati.

• Approvvigionamento: Gestiti tramite accordi esclusivi con parti correlate

• Orientato alla comunità: Alto tasso di fidelizzazione e referral con crescente fiducia e fedeltà al marchio

Posizione di mercato e vantaggio competitivo

• Tra i primi 3 operatori di viaggi esperienziali per fatturato e volume in Italia

• Margini EBITDA e traiettoria di crescita migliori della categoria rispetto a quelli dei concorrenti

• Prestazioni sui social media e coinvolgimento del marchio leader nel settore

• Un profilo di cliente unico: Viaggiatori tra i 18 e i 45 anni che cercano esperienze autentiche, sociali e ricche di avventure

• Costo di acquisizione clienti (2024): €104

• Valore della vita (2024): 3.967 euro

• Rapporto LTV/CAC: 38x

• 2024 Tasso di ritenzione: 20%

Driver di crescita strategici

• Espansione geografica:

  • Filiale spagnola operativa

  • Scouting M&A in corso in Francia e Germania

• Espansione del prodotto:

  • Esperienze tematiche (ad esempio, festival musicali, tour guidati da influencer)

  • Strategia di prezzo diversificata per un'attrazione demografica più ampia

• Monetizzazione della comunità:

  • Partnership con i marchi (ad esempio, Fujifilm, Warner Music, Tinaba)

  • Eventi (ad esempio, il Si Vola Fest con artisti italiani di alto livello)

Pubblico di riferimento

• Viaggiatori solitari nativi digitali e socialmente attivi di età compresa tra i 18 e i 45 anni

• Single spendaccioni, che spesso prenotano più viaggi

• Motivato da un'immersione culturale unica, dall'amicizia e dall'avventura

• 91% di tasso di interesse ripetuto e 98% di intenzioni di referral tra i clienti intervistati.

Prodotti

Produzione di pasticceria e panetteria a ciclo completo con due moderni laboratori. L'attività si svolge attraverso la propria rete di 7 caffè e ha una catena di fornitura ben consolidata di ristoranti e caffè sia in città che fuori.

• 24.000 ospiti nel nostro sistema di fidelizzazione
• 15.000 acquisti al mese
• Un team di 65 dipendenti al completo
• Un proprio sito web, un'applicazione mobile e una presenza attiva sui social media
• Flotta interna e servizio di consegna

Laboratorio di pasticceria a ciclo completo

• Reparto produzione dolciaria
• Reparto decorazione
• Magazzino
• Zona di consegna
• Conservazione della farina
• Lavanderia
• Sale tecniche
• Spogliatoio
• Bagno

Panificio a ciclo completo

Superficie totale: 90 m² (locali in affitto)

Posizione: Secondo piano, direttamente sopra la pasticceria

Il layout dell'officina comprende

• Area di produzione principale
• Cella frigorifera per la laminazione dei croissant
• Spogliatoio
• Magazzino
• Conservazione della farina
• Bagno
• Zona di consegna

Attrezzature

• Forni a focolare e rotativi Tagliavini
• Impastatrici
• Divisore per l'impasto
• Armadio per il congelamento degli urti
• Macchina per la laminazione della pasta
• Fermentatore da 60L

Caffè (Punti vendita propri)

La rete comprende attualmente 6 caffetterie-pasticceria operative e un'altra caffetteria in fase di lancio finale (è in corso l'installazione degli arredi e delle attrezzature).

Tutte le sedi sono completamente attrezzate con:

• Macchine da caffè italiane a portafiltro (a tromba)
• Bar per bevande calde e fredde
• Sistemi di refrigerazione e congelamento (armadi e camere)
• Vetrine refrigerate (intervallo di temperatura: da 0°C a +7°C)

Punti chiave

• 13 milioni di scorte (del valore di 517 milioni di dollari USA)
• Impianto di lavorazione da 25.000 metri quadrati (già costruito) progettato per arrivare a 1 milione di tonnellate all’anno (capacità attuale ~70.000 tonnellate all’anno)
• 300 ettari di terreno
• 15 km di strade interne
• 14 km di linee di trasmissione ad alta tensione
• Strutture di supporto per la logistica e il personale (campeggi, mense)

• Il primo e il secondo anno saranno dedicati al consolidamento dell'operazione
• Il terzo e il quarto anno saranno dedicati all'ampliamento dello stabilimento per arrivare a 1 milione di tonnellate all'anno
• Il quinto anno sarà dedicato al consolidamento del piano aziendale

Strutture e infrastrutture

Posizione strategica

Opportunità di investimento

Punti salienti

• Posizione: La posizione strategica del Pakistan offre vantaggi logistici e accesso a mercati chiave.
• Infrastruttura completa: L'impianto vanta un'infrastruttura completa che comprende sistemi di generazione di energia, trattamento delle acque e smaltimento dei rifiuti, garantendo efficienza operativa e conformità ambientale.
• Integrazione verticale: L'impianto è integrato verticalmente e comprende i processi di soffiatura, cardatura, trafilatura, roving, filatura ad anello e finitura.
• Capacità sostanziale: L'impianto dispone di 156.096 fusi.
• Attrezzature moderne: Dotata di un'ampia gamma di macchinari di produttori rinomati come Crosrol, Marzoli e Murata. L'elenco delle attrezzature indica un'attenzione particolare alle capacità di lavorazione del cotone e del poliestere.
• Umidificazione e rimozione dei rifiuti: Sistemi completi per mantenere condizioni ambientali ottimali e una gestione efficiente dei rifiuti.
• Generazione di energia: Include una notevole capacità di generazione di energia in loco (più generatori per un totale di oltre 6.000 KW), che garantisce una fornitura di energia affidabile e conveniente.
• Controllo qualità: Un laboratorio completamente attrezzato con macchine per il controllo della qualità delle fibre e dei filati.

• Camera di soffiaggio: 4 linee
• Cardatura: 64 carte
• Disegno: 48 cornici di disegno
• Roving: 25 telai Simplex Fly
• Filatura ad anello: 96 fotogrammi
• Finitura: 48 macchine a cono automatico

Immobili

• La struttura si trova su un ampio terreno e comprende un'importante infrastruttura edilizia.
• Sala di produzione: 308.780 SFT
• Magazzino: 57.955 SFT
• Alloggi per la forza lavoro
• Alloggi per il personale
• Alloggio esecutivo
• Strutture accessorie

Vantaggi principali

• Leadership nei costi: I costi di produzione sono inferiori del 57% rispetto ai mercati consolidati (ad esempio, Israele), offrendo un forte margine di esportazione.

• Clima favorevole: Le condizioni climatiche rispecchiano quelle dei paesi produttori, ideali per la coltivazione del pomodoro.

• Infrastrutture esistenti: Il sito comprende una linea di lavorazione (600 tonnellate al giorno), 2.700 ettari di terreno coltivabile e un sistema di irrigazione parzialmente sviluppato.

• Competenze internazionali: L'impresa è supportata da specialisti del settore agricolo e industriale provenienti dall'Asia centrale e dal Medio Oriente, per garantire il trasferimento di tecnologia e le operazioni migliori della categoria.

Piano di sviluppo a fasi

Fase A - Riabilitazione e riavvio

• Investimento di capitale di circa 1 milione di euro equivalente per la modernizzazione dell'impianto, l'aggiornamento dell'irrigazione e la costruzione di serre.

• Riabilitazione del suolo e piano di coltivazione per 50.000 tonnellate di pomodori.

Fase B - Espansione

• Aggiungi due moderne linee di lavorazione italiane.

• Costruire infrastrutture logistiche e di magazzino.

• Espandere la superficie coltivata a 10.000 ettari (in base alla rotazione).

• Investimento: ~€8M+.

Fase C - Integrazione globale

• Contratti a lungo termine con i principali acquirenti internazionali (ad esempio, marchi alimentari globali).

• Aggiungere 5 nuove linee, per un'espansione di 30.000 ettari.

• Diversifica con mais dolce, piselli, ceci e frutta a nocciolo.

Previsioni finanziarie

Punti chiave

• La caratteristica più importante dell'impianto è un ciclo di produzione completo di piastrelle in granito, dalle cave di granito di proprietà alla produzione del prodotto finale.
• La caratteristica principale dello stabilimento è che è dotato di attrezzature italiane delle aziende "Simec" e "GMM".

Attività

• 6 segatrici multilama per pietra;
• 2 linee di macinazione e lucidatura;
• 1 linea sulla lucidatura delle lastre;
• 2 segatrici con un diametro di taglio di 3500 mm;
• 2 fresatrici e bordatrici;
• 2 linee di produzione di pietre da pavimentazione;
• 1 linea per la lavorazione termica del granito;
• 1 linea per la lucidatura e la smussatura degli smussi

Laboratori aggiuntivi

• Laboratorio di saldatura con utensili diamantati e attrezzature automatiche;
• Laboratorio di fabbro;
• Officina di tornitura con le macchine e le attrezzature necessarie;
• Officina elettrica

Punti chiave

• Ricerca e sviluppo interni e supporto completo per l'intero ciclo di vita, dalla progettazione alla prototipazione fino alla produzione in serie.
• Stampaggio a iniezione di materie plastiche, lavorazione dei metalli, assemblaggio di circuiti stampati (PCBA) e soluzioni di assemblaggio completo.
• Certificata ISO 13485, camera bianca di classe ISO 7 (10k) per la produzione di dispositivi medici e sanitari.
• Test interni, controllo qualità e conformità alle norme ISO, RoHS e REACH.

Flusso di entrate

• 81% Settore manifatturiero
• Dispositivi medici e sanitari e materiali di consumo
• Ricerca, progettazione e sviluppo

Stato e rapporti aziendali

Panoramica sulla capitalizzazione

Dettagli sulle azioni privilegiate

• Azioni privilegiate di Classe A
  • Autorizzato: $1,200,000$
  • In sospeso: $1,200,000$
  • Conversione: Si converte in un rapporto di 500 azioni ordinarie per ogni azione di azioni privilegiate Serie A
  • Diritti di voto: Il totale delle azioni emesse di Azioni Preferite di Serie A ha diritto di voto pari a tre (3) volte la somma del numero totale di azioni ordinarie emesse e in circolazione più il numero totale di voti concessi a qualsiasi altra serie di azioni privilegiate in circolazione
• Azioni privilegiate di Classe B:
  • Autorizzato: $1,000,000$
  • Conversione: Si converte in un rapporto di 100 azioni ordinarie per ogni azione di azioni privilegiate di Serie B
  • Diritti di voto: Ogni azione dispone di cento (100) voti per qualsiasi elezione o altra votazione sottoposta agli azionisti. Le azioni sono descritte come aventi caratteristiche disuper voto e anti-diluizione.

Modello di business e operazioni

Punti chiave

Competenze e servizi

• Trading e Sourcing: L 'azienda fornisce servizi specializzati che includono l'approvvigionamento di materie prime, la logistica, il commercio e il marketing. Le operazioni di trading sono organizzate e gestite da una propria società in Svizzera.
• Consulenza e intermediazione: I servizi includono intermediazione, consulenza e agenzia.
• Gestione del rischio e conformità: Lo studio assiste i clienti nella gestione di tutti gli aspetti delle transazioni sulle materie prime e della gestione del rischio. I servizi in quest'area includono:
  • Strategia di rischio, sviluppo di modelli e convalida.
  • Governance, conformità e controllo (politica del rischio, definizione dei limiti, reporting, analisi).
  • Consulenza in materia di regolamentazione e conformità sulla legislazione sui derivati e sulle frodi.

Inventario e stato finanziario

• SKR Ricevuta di custodia ISE N°. [Redacted], Data di emissione 11/10/2024, Data di scadenza: 10/10/2025, e con un valore di €. 1.880,00 al grammo.

• Conservato in custodia presso XXXXXXXXXXXXXXXX, Svizzera.

• Certificato di analisi ISE-XXXXXXXX, 100.000 grammi, che conferma un grado di purezza chimica del 99,9984%.

Polvere di rame ultrafine

• Purezza: La polvere di rame deve avere un alto grado di purezza, almeno il 99,999%.
• Dimensione delle particelle: Le dimensioni delle particelle devono essere estremamente ridotte, non superiori a 1 $mu m$.
• Forma delle particelle: Le singole particelle devono essere approssimativamente rotonde.

Ampie applicazioni in tutti i settori high-tech

Punti chiave

• La sua linea di prodotti comprende calze, intimo e accessori.
• L'azienda rifornisce anche marchi privati, con 4-5 marchi principali che contribuiscono per il 30% al suo fatturato.
• Il 60% della produzione è destinato al marchio proprio dell'azienda.
• Gli ordini vengono evasi in base alle richieste ricevute, consentendo una personalizzazione su misura.
• L'azienda gestisce un sito web attivo che rappresenta sia la società stessa che il suo marchio.
• Operando esclusivamente online, l'azienda funziona in modo efficiente con un organico ridotto al minimo, bastano infatti solo 12 dipendenti per gestire le sue attività.
• Il marchio è registrato per la distribuzione in tutto il mondo.
• L'azienda ha un prestito di circa 1 milione di euro che dovrà essere assunto dal nuovo proprietario se decidesse di acquistare l'intera attività.
• La società ha quattro azionisti, ciascuno con una quota del 25%.

L'azienda è un produttore italiano di lunga tradizione specializzato in imballaggi integrati in cartone ondulato, stampa ad alta definizione per espositori e soluzioni logistiche resistenti a base di carta. Attivo ininterrottamente in Italia da oltre 60 anni, il gruppo è un partner a 360 gradi nel settore del packaging: si occupa dell’intero ciclo di vita degli imballaggi industriali e al dettaglio, dalla lavorazione della carta grezza e dalla progettazione strutturale alla fustellatura di precisione, alla stampa flessografica ad alto volume e alla prototipazione digitale su misura. Integrando la lavorazione delle materie prime con quella dei prodotti finiti in un unico sito industriale, l’azienda offre soluzioni di imballaggio end-to-end per la catena di approvvigionamento, pensate per ottimizzare l’efficienza dei trasporti, ridurre al minimo i danni ai prodotti e garantire il rigoroso rispetto delle normative ambientali internazionali.

Impronta operativa chiave e infrastrutture

• Capacità produttiva: opera in un moderno sito industriale che si estende su una superficie di circa 150.000 m², con oltre 48.000 m² - 50.000 m² di strutture completamente coperte dedicate alla produzione, alla lavorazione e allo stoccaggio.

• Produzione giornaliera e capacità di trasformazione: dispone di una capacità produttiva integrata in grado di trasformare e lavorare da oltre 150 a 200 tonnellate metriche di cartone ondulato al giorno, il che equivale a decine di milioni di metri quadrati di materiale da imballaggio all’anno.

• Personale: Ci avvaliamo di un team specializzato composto da 50 a 99 dipendenti qualificati, tra cui progettisti strutturali dedicati, tecnici CAD/CAM, specialisti grafici e operatori di macchinari di stabilimento.

• Logistica e raggio d’azione: Situata in posizione strategica vicino ai principali corridoi di transito italiani, l’azienda serve i principali clienti del settore industriale e agricolo all’interno di un raggio di distribuzione ottimizzato di 200 km, per ridurre al minimo le emissioni legate al trasporto e garantire tempi di consegna rapidi.

Divisioni principali e portafoglio prodotti

1. Imballaggi in cartone ondulato standard e personalizzati

• Contenitori per spedizioni di grandi volumi: produzione di scatole in cartone ondulato a parete singola, doppia e tripla per carichi pesanti (standard americani RSC/FEFCO), progettate per garantire resistenza all’impilamento e alla perforazione.

• Progettazione di fustellature e strutture: imballaggi progettati su misura in base alla geometria del prodotto, tra cui linee di assemblaggio automatizzate, contenitori autobloccanti, scatole per e-commerce con micro-ondulato e sistemi di apertura con striscia a strappo.

• Stampa flessografica e digitale: stampa flessografica multicolore ad alta definizione per la produzione in serie, insieme alla stampa digitale diretta su cartone ondulato per applicazioni grafiche ad alta risoluzione.

2. Stampa digitale, punti vendita (POS) e prototipazione

• Espositori per negozi e da pavimento: progettazione strutturale e produzione di espositori da banco, espositori da pavimento autoportanti (FSDU) e segnaletica promozionale da collocare direttamente nei punti vendita.

• Prototipazione rapida e ordini in piccole tirature: Grazie ai plotter da taglio digitali e alle stampanti digitali di grande formato, l'azienda è in grado di realizzare prototipi funzionali entro 24-48 ore e di gestire produzioni in piccoli lotti senza alcun costo iniziale per stampi o matrici.

3. ECOPAL e soluzioni logistiche avanzate

• Palletti in cartone riciclabili al 100%: palletti leggeri e resistenti in cartone ondulato e a nido d’ape, progettati per sostituire i tradizionali palletti in legno. In grado di sostenere carichi dinamici fino a 1.500 kg, queste unità offrono una riduzione di peso fino all’80% rispetto al legno, con conseguente riduzione dei costi di trasporto e delle emissioni di carbonio.

• Nido d'ape in carta e accessori protettivi: pannelli a nido d'ape in carta ad alta rigidità, paraspigoli, protezioni per bordi e inserti ammortizzanti su misura, pensati per eliminare la schiuma espansa di polistirolo (EPS) dagli imballaggi da trasporto.

Entrate

Vendite:

• 2022: 58 milioni di euro
• 2023: 51 milioni di euro
• 2024: 51 milioni di euro
• 2025: 54 milioni di euro

EBITDA

EBITDA:

• 2022: 10 milioni di euro
• 2023: 14 milioni di euro
• 2024: 8 milioni di euro
• 2025: 7 milioni di euro

Note legali

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Tutti i dati finanziari, gli indicatori operativi e le informazioni aziendali relative all'azienda con 60 anni di storia nel settore della produzione di imballaggi in cartone ondulato e della logistica sostenibile sono stati forniti esclusivamente dal venditore o da fonti terze e non sono stati verificati in modo indipendente da MergersCorp M&A International. Si consiglia vivamente ai potenziali acquirenti di effettuare autonomamente le proprie verifiche di due diligence, contabili, finanziarie, legali e normative prima di stipulare qualsiasi accordo o transazione vincolante.

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Panoramica dei prodotti e dei servizi

Panoramica delle attività

Panoramica sulla capitalizzazione

Verticali

Prodotti

Attività farmaceutica

Prodotti naturali

Biotecnologia

Panoramica del mercato

Area di competenza

• Gestione dell'energia: servizi che vanno dalla gestione del sistema alla manutenzione e alla riqualificazione dei sistemi stessi;
• Facility Management: progettazione, pianificazione e fornitura di servizi di supporto all'attività principale dell'organizzazione, finalizzati ad aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione stessa (ad esempio, il complesso di servizi integrati di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di riscaldamento, elettrici, idraulici, antincendio, di sollevamento, ecc. installati negli edifici, nelle strutture edilizie in generale e nelle loro pertinenze);
• Energy Management: servizi per lo sviluppo e l'implementazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica, finalizzati al contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti, nonché al conseguimento di adeguati risparmi economici.
• Ricerca e sviluppo anche nei settori dell'ICT.

Servizi

• Progettazione, manutenzione e gestione di immobili e sistemi tecnologici
• Edifici
• Gestione delle strutture
• Gestione dell'energia
• Gestione del software

Certificazioni

• Certificazione ISO 9001:2015
• Certificazione ISO 45001:2018
• Certificazione ISO 37001:2016
• Certificazione SA 8000:2014
• Certificazione SOA
• Certificato UNI CEI 11352:2014
• Certificazione ISO 22301:2019
• certificato ambientale ISO 14001:2015
• Certificazione UNI EN ISAO/IEC 27001:2013
• Certificazione F-GAS 303 e F-GAS 304
• Certificazione ELOT ISO 37001:2017
• UNI PDR 125:2022
• Certificazione ISO 50001:2018
• Valutazione di legalità a 3 stelle

Squadra

• Ingegneri progettisti Geometri Tecnici specializzati Impiegati amministrativi e tecnici Personale operativo di cantiere altamente qualificato

Tipo di clienti

• Aziende di trasporto;
• Sedi di istituzioni pubbliche;
• Centri business;
• Fabbriche;
• Basi militari;
• Strutture ospedaliere:
• Policlinici;
• Ospedali universitari;
• Autorità sanitarie locali;
• Immobili:
• Costruzione civile;
• Costruzione e ristrutturazione di edifici residenziali e commerciali;
• Costruzione industriale;
• Costruzione e manutenzione di magazzini artigianali, impianti industriali e infrastrutture stradali.
• Costruzione e ristrutturazione di complessi turistici, edifici religiosi, attrezzature sanitarie e opere di fondazione ad alto contenuto tecnologico;
• Energie rinnovabili:
• Costruzione e gestione di sistemi di energia termica ed elettrica con l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili.
• Alta tensione:
• Progetto di costruzione;
• Costruzione di opere civili;
• Costruzione di opere elettromeccaniche;
• Test e messa in funzione.
• Servizio globale:
• Servizio tecnico per la manutenzione, la gestione e la riqualificazione di impianti e strutture.

Punti salienti strategici e operativi

• Un solido curriculum finanziario: L'azienda ha registrato una crescita costante anno su anno negli ultimi tre anni, culminata in una forte performance nel 2024 di 7,5 milioni di dollari di ricavi e 4,8 milioni di dollari di guadagni discrezionali.
• Pool di talenti ottimizzato: Le operazioni sono supportate da un team esperto e perfettamente gestito di appaltatori specializzati, che garantisce agilità e minimizza i costi fissi di manodopera.
• Transizione strategica: L'attuale proprietario, un ingegnere veterano della Silicon Valley, si impegna a garantire la continuità aziendale ed è disposto a passare a un ruolo di consulenza strategica a lungo termine come Chief Technology Officer (CTO) dopo l'acquisizione.
• Una reputazione consolidata sul mercato: Una reputazione affidabile per la qualità dei progetti realizzati fornisce una solida base per la crescita organica e l'ingresso in nuovi mercati nazionali e internazionali.
• Base clienti diversificata: I ricavi attuali sono generati da un mix verticale e stabile, che offre un'attenuazione del rischio specifico del settore:
  • Pubblicità: 70%
  • Salute: 15%
  • Intrattenimento: 15%

• VPS e VDS: soluzioni di hosting scalabili.
• Server dedicati: Opzioni ad alte prestazioni per applicazioni esigenti.
• Hosting web: Web hosting sicuro e affidabile con funzioni essenziali.

• Assistenza tecnica 24/7: Assistenza continua per risolvere i problemi tecnici.
• Caratteristiche di sicurezza: Include protezione DDOS e certificati SSL.
• Sicurezza dei dati: I backup giornalieri regolari garantiscono l'integrità dei dati.

Panoramica del settore

Attività

1. Attività materiali

• Immobili: terreni, edifici o spazi per uffici.
• Attrezzature: macchinari, veicoli, computer o mobili.
• Scorte: prodotti o materie prime.
• Contanti: il denaro depositato sui conti bancari.

2. Attività immateriali

• Proprietà intellettuale (PI): marchi, diritti d'autore, brevetti o segreti commerciali.
• Branding: nome dell'azienda, logo o elenchi dei clienti.
• Contratti: contratti con i fornitori, contratti con i clienti o licenze.
• Software: software proprietario, programmi per computer o banche dati.
• Avviamento: la reputazione, la fedeltà dei clienti o la presenza sul mercato dell'azienda.

3. Attività finanziarie

• Azioni o obbligazioni di altre società.
• Strumenti di debito, come prestiti o crediti.
• Quote di partecipazione in società controllate o joint venture.

Punti chiave

• Clienti: oltre 1.200
• Sistemi realizzati: oltre 2.600
• Rivenditori: oltre 30
• Progetti: oltre 15.000

Punti salienti

• Ampio inventario:
  • Uno degli inventari del mercato secondario più completi del settore.
  • Sono disponibili tutte le principali marche di motori marini, ricambi e attrezzature.
  • Il venditore stima il valore totale di rivendita dell'inventario a 20.000.000 di dollari.
• Posizione privilegiata e vendite globali:
  • Con una base strategica nel sud della Florida, la capitale della nautica degli Stati Uniti.
  • La vicinanza a porti e aeroporti permette di effettuare spedizioni internazionali efficienti.
  • Base di clienti in tutto il mondo, con vendite tramite eBay, sito web aziendale e clienti diretti.
• Operazioni consolidate e potenziale di crescita:
  • Il team esistente di meccanici, personale d'ufficio, IT e reparto vendite online è già operativo.
  • Opportunità di organizzare ulteriormente l'inventario di magazzino, migliorare la presenza digitale e sviluppare una forza vendita dedicata.
  • Un elevato numero di referral e attività ripetute da parte di clienti locali e internazionali.

Vantaggi competitivi

• Operazione chiavi in mano: Attività completamente operativa e redditizia con canali di vendita esistenti.
• Valore enorme dell'inventario: Include 20 milioni di dollari di motori marini, trasmissioni e parti di ricambio.
• Scalabilità: Potenziale di espansione grazie a una migliore catalogazione, al marketing digitale e alle promozioni delle pubblicazioni commerciali.
• Il centro nautico della Florida meridionale: Situato in una regione ricca di imbarcazioni, garantisce una domanda costante.

Punti salienti

• Piattaforma MSB con licenza completa, autorizzata sia per le attività di rimessa che per quelle di cambio valuta
• Entrata immediata nel mercato malese, aggirando il consueto processo di ottenimento delle licenze che richiede dai 24 ai 48 mesi
• Una vasta rete di circa 100 filiali in tutto il Paese
• Una clientela consolidata di 100.000–150.000 clienti occasionali al mese
• Una forte presenza nei principali corridoi di rimesse asiatici, tra cui Indonesia, Filippine, Bangladesh, Nepal, India e Cina
• Un organico esperto di circa 400 dipendenti
• Piattaforma altamente scalabile che offre notevoli opportunità di trasformazione digitale

• Una piattaforma chiavi in mano e regolamentata, pronta all’uso
• Una vasta rete di distribuzione fisica che può essere sfruttata per il cross-selling di ulteriori prodotti finanziari
• La digitalizzazione offre un potenziale di crescita notevole, visto che al momento solo il 5% delle transazioni viene effettuato online
• Accesso a corridoi di rimesse interessanti e in forte crescita in tutto il Sud-Est asiatico e l’Asia meridionale
• Rapporti bancari consolidati, infrastruttura di conformità e sistemi operativi

Acquirenti ideali

• Società di pagamento regionali e internazionali
• Operatori di rimesse
• Piattaforme fintech alla ricerca di un ampliamento del quadro normativo
• Banche e istituzioni finanziarie
• Gruppi che offrono servizi finanziari al dettaglio
• Investitori strategici interessati a entrare nell'ecosistema dei pagamenti in crescita del Sud-Est asiatico

L'azienda è un'azienda leader nella lavorazione di semi di girasole e di girasole da pasticceria, con un fatturato di 7 milioni di euro e un'ampia gamma di clienti. Questi clienti includono torrefattori, produttori di mangimi per uccelli, produttori di prodotti da forno e dolciari, aziende di lavorazione dell'olio e commercianti. Attualmente opera solo al 26,8% della sua capacità, ma l'azienda dispone delle infrastrutture necessarie per aumentare la produzione da 15.000 a 56.000 tonnellate all'anno. La sua posizione geografica strategica offre notevoli vantaggi in termini di costi, con un risparmio di 55 euro per tonnellata sulle materie prime e di 200 euro per carico di camion sul trasporto, rendendola un partner altamente conveniente per i mercati dell'Unione Europea.

Un'azienda commerciale locale fornisce materie prime senza richiedere un pagamento anticipato, il che ha portato a un aumento sostanziale delle richieste di fornitura e vendita. Con la sua attuale forza lavoro, l'impianto può produrre 15.000 tonnellate all'anno, sostenendo vendite mensili costanti. Inoltre, il costo della manodopera è inferiore del 35% rispetto a Bulgaria e Romania, consentendo all'azienda di beneficiare di spese operative competitive e di migliorare i propri margini di profitto nel mercato agricolo all'ingrosso.

L'azienda ha una forte capacità di esportazione, fornendo prodotti a 17 paesi dell'UE, ed è ben posizionata per un'espansione futura. La sua base di clienti comprende distributori all'ingrosso e altre aziende di trasformazione. I beni fisici dell'azienda, tra cui terreni, edifici e macchinari per la lavorazione, sono parte integrante di questa transazione e contribuiscono all'elevato valore dei beni dell'azienda.

• Semi di girasole da pasticceria
• Semi di girasole
• Patatine di girasole
• Semi di girasole (per l'olio)
• Buccia di girasole

• Licenza di import-export e certificato di registrazione aziendale

• L'azienda gestisce un impianto di lavorazione dei semi di girasole all'avanguardia, dotato di tecnologie all'avanguardia di marchi rinomati come Elica, Bühler e Tomra.
• Ristrutturazione di un ex impianto di produzione di barbabietole da zucchero con moderni smistatori fotografici buhler. .

Panoramica del mercato

Attività

• 3 licenze
• 2 fabbriche di arricchimento del cromo con attrezzature (camion, rimorchi, pale, escavatori, trivelle, ecc.)

Valutazione

• 17,5 m + IVA 20%

Punti chiave

• Maniglie e martelli
• Maniglie lunghe
• Prodotti torniti
• Accessori per la casa
• Brushwood
• Gambe dei mobili
• Componenti della tabella
• Maniglie e impugnature

• Macchinari: 1,5 - 2 milioni di euro
• Attrezzature e strumenti: 2,5 milioni di euro
• Installazione della camera asciutta: 1,5 milioni di euro
• Le attività rimanenti comprendono terreni ed edifici costruiti.

• Una superficie totale di 45.100 m²
• Superficie del terreno: 12,402 m²
• Area totale del padiglione: 17.470 m², suddivisi come segue:
  • Padiglione 1: 491 m²
  • Spazio per uffici: 735 m²
  • Area di parcheggio: 1,986 m²
  • Padiglione 2: 853 m²
  • Terreno del percorso: 154 m²
  • Padiglione 3: 3.157 m²
  • Terreno di stoccaggio: 6.374 m²
  • Area stradale: 1,478 m²

Panoramica dei prodotti e dei servizi

Panoramica delle attività

Panoramica delle strutture

• Missione: Essere al servizio dei settori dell’architettura, del design e dell’edilizia fornendo prodotti in pietra naturale di altissima qualità e servizi professionali, per soddisfare le esigenze specifiche di ogni progetto.
• Visione: Essere un partner leader e affidabile nel settore della pietra naturale, riconosciuto per la qualità superiore dei prodotti, il servizio completo e la capacità di assistere i clienti dall’ideazione del progetto fino al suo completamento.

Prodotti e servizi principali

1. Lavorazione della pietra naturale:
   • È specializzata nella produzione di articoli in granito e altre pietre naturali.
   • Si avvale di un team di professionisti e di procedure che garantiscono risultati di alta qualità.
2. Fornitura dei prodotti:
   • Cordoli in granito: Forniamo cordoli in granito per paesaggisti, progettisti e comuni.
   • Lastre di granito: Forniamo lastre di granito a produttori e installatori.
   • Blocchi di granito grezzo: Fornisce blocchi di granito grezzo ad altri produttori.
   • Prodotti in pietra di vario tipo: Offre una vasta gamma di prodotti in pietra naturale per soddisfare le diverse esigenze dei progetti.
3. Servizi professionali:
   • Supporto per architetti e designer: Lavora a stretto contatto con architetti e designer per fornire soluzioni in pietra adatte ai loro progetti.
   • Assistenza ai paesaggisti: Aiuta i paesaggisti a soddisfare le loro esigenze in fatto di granito e pietre.
   • Consulenza sui progetti: Offre assistenza ai clienti che stanno costruendo nuovi edifici, ristrutturando strutture esistenti o che sono ancora in fase di progettazione, fornendo competenze e consigli.

Punti di forza operativi e attenzione al cliente

• Impegno per la qualità: L'azienda punta a fornire "prodotti in granito e pietra della massima qualità", dimostrando una forte attenzione all'eccellenza dei materiali e alla maestria artigianale.
• Ampia base clienti: Si rivolge a un ampio spettro di clienti in vari settori, dimostrando versatilità e capacità di adattamento nel soddisfare esigenze diverse.
• Approccio integrato: Dalla produzione alla fornitura e alla consulenza, l’azienda offre servizi integrati per semplificare il processo di approvvigionamento e applicazione della pietra per i propri clienti.
• Produzione diretta: Il fatto di possedere e gestire stabilimenti a Smirne, in Turchia, ci permette di garantire un rigoroso controllo della qualità e una produzione efficiente.

• Hosting condiviso
• Hosting Windows
• Hosting aziendale
• Hosting Premium
• Hosting Wordpress
• Hosting per rivenditori.

• Server di gioco e contrattacco 1.6
• Counter Strike GO e multifurto automatico
• Deputato di Sant'Andrea e Vice City MP
• Minecraft e Campo di battaglia
• Parla di squadra e Ventrilo.

• Piattaforma tecnologica, di prodotto e di processo proprietaria e priva di rischio
• Prodotto certificato già sul mercato e in fase di implementazione
• Modello di ricavi ricorrenti nel settore dell'accumulo di batterie
• Un potenziale ARR realistico a medio termine di 10-15 milioni di franchi svizzeri in Europa.
• Potenziale ARR globale superiore a 100 milioni di franchi svizzeri nel tempo
• Opportunità di espansione in Europa e Asia già in discussione
• Forte posizionamento di sostenibilità con riduzione delle emissioni di CO₂ fino all'80%.
• Sostenuto da finanziamenti pubblici per l'innovazione e la sostenibilità
• Opportunità di costruire o rafforzare un'impronta industriale svizzera nel settore dell'accumulo di energia pulita

La nostra azienda è lieta di proporti l’opportunità di acquisire un’azienda manifatturiera svizzero-italiana con 20 anni di storia alle spalle, ben consolidata e specializzata in soluzioni di imballaggio ecocompatibili. L'azienda vanta una solida storia operativa e genera un forte fatturato ricorrente nel settore B2B proveniente da settori globali di alto valore, tra cui quello dell'ospitalità (HoReCa), delle compagnie aeree e della vendita al dettaglio. L'organizzazione è strutturata per garantire la scalabilità a livello internazionale, con una sede centrale in Svizzera che supporta le operazioni globali.

Struttura dell'operazione proposta

La cessione offre una notevole flessibilità all'investitore acquirente:

• Acquisizione principale: fino al 100% del capitale sociale dell'entità operativa principale (holding del gruppo).

• Asset strategico opzionale: se lo desideri, una quota del 51% nell’unità di produzione italiana interna e di proprietà, che ti garantisce il controllo operativo sul processo produttivo principale.

Principali dati finanziari e operativi

Prodotti principali

Il portafoglio dell'azienda comprende soluzioni sostenibili e di alta qualità, fondamentali per le attività dei clienti e per l'integrità del marchio:

• Soluzioni di tovaglioli di alta qualità con stampa personalizzata.

• Imballaggi sostenibili per alimenti e bevande.

• Materiale per il punto vendita (POS) pensato per massimizzare la visibilità del marchio nel punto di contatto con il cliente.

Penetrazione del mercato di riferimento

L'azienda vanta una forte presenza in diversi settori resistenti alla recessione e in forte crescita:

• Settore dell'ospitalità (HoReCa): hotel, ristoranti e servizi di ristorazione professionale.

• Settore aeronautico e marittimo: compagnie aeree e compagnie di crociera.

• Servizi per aziende ed eventi: eventi aziendali e sportivi su larga scala.

• Vendita al dettaglio: canali specializzati e generici.

Impegno per la sostenibilità

Un vantaggio competitivo fondamentale è la piena integrazione da parte dell'azienda dei principi ambientali, sociali e di governance (ESG):

• Linee di prodotti complete, interamente biodegradabili e compostabili.

• Le nostre competenze interne in materia di progettazione, unite a un’unità produttiva efficiente e situata in posizione strategica all’interno dell’UE, garantiscono un controllo di qualità eccellente e tempi di consegna ridotti.

Profilo: Banca privata svizzera affermata che offre una gamma di prodotti più ampia rispetto a una tradizionale boutique di gestione patrimoniale.

Indicatori di riferimento

• Patrimonio gestito: circa 1,5–2,5 miliardi di CHF
• Patrimonio totale: circa 300–600 milioni di CHF
• Dipendenti: circa 70–110
• Utile operativo annuo: circa 15–30 milioni di CHF
• Redditività: al momento si va da un risultato in pareggio a un utile modesto
• Capitalizzazione: ben al di sopra dei requisiti normativi

Modello di business: una combinazione di private banking, gestione patrimoniale discrezionale, negoziazione di titoli, competenza nel settore del reddito fisso, prestiti lombardi e alcune attività di finanza commerciale, che crea flussi di ricavi diversificati oltre alle tradizionali commissioni di gestione patrimoniale.

Portafoglio clienti: clienti privati e istituzionali, soprattutto in Europa, oltre a imprenditori internazionali selezionati e clienti del settore commerciale. Il patrimonio dei clienti è diversificato su diverse valute e giurisdizioni.

Motivazioni dell'investimento: interessante per un acquirente strategico che cerchi non solo una licenza bancaria svizzera, ma anche capacità di trading, di concessione di prestiti e di gestione delle transazioni. La piattaforma offre notevoli potenzialità di crescita grazie all’espansione, all’ottimizzazione dei costi, a un maggiore utilizzo delle infrastrutture esistenti e all’aggiunta di nuovi asset dei clienti.

Panoramica sul mercato bancario svizzero

Il settore del private banking svizzero continua a evolversi verso un’offerta di servizi diversificata che unisce la gestione patrimoniale tradizionale a attività quali il credito, i mercati dei capitali e i servizi bancari transazionali. L'aumento dei tassi di interesse ha rafforzato i margini di interesse netti, mentre l'aumento dei costi normativi sta favorendo il consolidamento del settore. Le banche che vantano molteplici fonti di ricavi ricorrenti e solide capacità di trading sono in una posizione ideale per trarre vantaggio dalle economie di scala e dalla crescente domanda da parte di clienti intraprendenti e attivi a livello internazionale.

• Oltre 40 anni di attività
• Istituzione in possesso di tutte le licenze necessarie e pienamente operativa
• Servizi bancari e finanziari completi
• Creazione di un quadro di riferimento per la conformità, la governance e la gestione dei rischi

• Infrastruttura attiva per i pagamenti transfrontalieri
• Operazioni in valuta estera
• Funzionalità per le transazioni multivaluta
• Quadro normativo internazionale consolidato in materia di regolamento

• Piattaforma operativa basata sulla tecnologia
• Infrastruttura con basso impiego di risorse
• Copertura capillare del servizio su tutto il territorio nazionale grazie a canali di distribuzione strategici
• Un potenziale significativo per l'espansione nel digitale

• Accesso immediato a un’infrastruttura di servizi finanziari regolamentata
• Un’opportunità per dare una spinta alle iniziative nei settori del fintech, dei pagamenti, dei prestiti e del digital banking
• Una solida piattaforma per l'espansione a livello regionale e internazionale
• Diverse opportunità per diversificare i ricavi e ampliare le operazioni

• Una posizione normativa consolidata da tempo
• Standard di conformità in linea con l'accordo di Basilea
• Bilancio certificato
• Una struttura societaria chiara e adeguata al passaggio di proprietà

Un'opportunità unica per acquisire un gruppo di cannabis diversificato e verticalmente integrato che comprende:

• Una banca del seme olandese con un'eredità trentennale e un marchio di genetica globale
• Un negozio al dettaglio ad Amsterdam in posizione centrale e una piattaforma di e-commerce internazionale
• Un'attività di coltivazione ed esportazione colombiana di 1,5 ettari con licenza completa

Nota: ogni attività può essere acquisita anche separatamente.

Marchio di genetica di cannabis Amsterdam Legacy

Acquisizione al 100% di una banca del seme olandese all'avanguardia con oltre 30 anni di storia operativa. La transazione comprende tutte le proprietà intellettuali e gli asset operativi, tra cui la genetica, la proprietà intellettuale delle colture di tessuti, i diritti degli allevatori, i contratti, l'inventario confezionato e non confezionato, le scorte degli allevatori, le attrezzature, gli asset delle fiere, l'infrastruttura digitale (siti web e domini), i sistemi, i processi, gli asset del marchio e il team al completo.

La sede si trova a Hoogoorddreef 103, Amsterdam, in affitto dalla struttura di holding (Internature B.V.) a un canone di mercato equo di 2.750 euro/mese.

Si tratta di un marchio di genetica della cannabis riconosciuto a livello mondiale, con un portafoglio di oltre 40 cultivar sviluppate, una libreria genetica proprietaria in semi e colture di tessuti e oltre 50 premi internazionali. L'azienda detiene inoltre diverse registrazioni CPVO.

L'attività genera un fatturato annuo costante di circa 1,1-1,5 milioni di euro, derivante da un mix diversificato di vendita all'ingrosso B2B, licenze di genetica medica e e-commerce diretto al consumatore. Ha rapporti consolidati con i principali distributori internazionali e accordi di licenza a lungo termine con i produttori mondiali di cannabis medica.

Commercio al dettaglio e commercio elettronico ad Amsterdam

Una vendita di beni che comprende tutte le infrastrutture digitali (siti web e domini), l'inventario, le attrezzature (compresi gli hardware per ufficio e gli arredi per la vendita al dettaglio) e il team operativo.

Il punto vendita di Gravenstraat 12, Amsterdam, è affittato da un operatore alberghiero vicino (P en E Hotels) a un canone mensile di 3.569,50 euro.

Questo negozio al dettaglio con sede centrale e piattaforma di e-commerce globale è specializzato in semi di cannabis e prodotti correlati. L'attività genera circa 1,0-1,4 milioni di euro di ricavi annui, suddivisi equamente tra vendite online internazionali e vendita al dettaglio.

Rappresenta uno dei più grandi inventari di semi di cannabis curati di Amsterdam e funge da canale di commercializzazione diretto al consumatore per la genetica e la brand equity. L'attività è attualmente sotto-ottimizzata e presenta chiare opportunità di scalata digitale, miglioramento dei margini ed efficienza operativa, in particolare attraverso l'integrazione con il marchio di genetica affiliato.

Piattaforma di coltivazione ed esportazione autorizzata colombiana

Una piattaforma di coltivazione ed esportazione completamente autorizzata in Colombia con un ecosistema operativo completo. La vendita comprende un team locale multidisciplinare che comprende consulenti legali, contabili, COO, rappresentanti legali, agronomi e personale amministrativo.

I componenti strutturali chiave includono un contratto di locazione con opzione di acquisto, 250 varietà registrate ICA e una serie completa di licenze normative:

• Licenza per produrre ed esportare semi
• Licenza di coltivazione ed esportazione di sostanze psicoattive (fiori ad alto contenuto di THC)
• Licenza di coltivazione ed esportazione non psicoattiva (CBD/canapa)
• Licenza di produzione per derivati ed esportazioni
• Licenza di ricerca per prodotti naturali per la salute (NHP)

Questa piattaforma fornisce una base di produzione ed esportazione completamente conforme e scalabile per le linee di prodotti di cannabis medica e per il benessere.

Profilo: piattaforma bancaria svizzera che unisce la gestione patrimoniale, le attività di credito e i servizi di consulenza aziendale e internazionale.

Indicatori di riferimento

• Patrimonio gestito: circa 3–5 miliardi di CHF
• Patrimonio totale: circa 700 milioni – 1,1 miliardi di CHF
• Dipendenti: circa 90–140
• Utile operativo annuo: circa 45–65 milioni di CHF
• Utile annuale: qualche milione di CHF
• Patrimonio netto: oltre 100 milioni di CHF
• Indici di capitale e di liquidità: ben al di sopra dei requisiti minimi previsti dalla normativa

Modello di business: gestione patrimoniale tradizionale svizzera abbinata a prestiti lombardi, finanziamenti immobiliari selezionati, prestiti strutturati, consulenza in materia di finanza aziendale, consulenza in materia di fusioni e acquisizioni, consulenza finanziaria, servizi di custodia, negoziazione e rendicontazione.

Clientela: persone con un patrimonio elevato, imprenditori, aziende a conduzione familiare, gestori patrimoniali esterni e aziende di medie dimensioni. La banca unisce la gestione patrimoniale privata a soluzioni di finanziamento per le imprese e i progetti imprenditoriali.

Motivazioni dell'investimento: Particolarmente interessante per un acquirente alla ricerca di una piattaforma svizzera di grandi dimensioni con un team dirigenziale consolidato, diversi segmenti di clientela e un'offerta di prodotti più ampia che va oltre il private banking tradizionale. C'è un notevole potenziale di cross-selling tra la gestione patrimoniale privata, il finanziamento alle imprese e i servizi di consulenza aziendale.

Panoramica sul mercato bancario svizzero

Le banche svizzere che si rivolgono agli imprenditori e alle aziende a conduzione familiare traggono vantaggio dalla posizione del Paese come centro finanziario internazionale di primo piano e polo di consulenza aziendale. Tra gli imprenditori continua a crescere la domanda di soluzioni integrate che uniscano gestione patrimoniale, finanza aziendale, prestiti e pianificazione successoria. Le istituzioni in grado di offrire servizi di private banking e di consulenza aziendale in modo integrato godono di una maggiore fidelizzazione della clientela, di ricavi diversificati e di una redditività a lungo termine più elevata, il che rende questo modello di business particolarmente interessante per i gruppi bancari strategici che puntano a instaurare rapporti completi con i clienti.

NOTE LEGALI

• È richiesto un mandato buy-side: la rappresentanza e l'esecuzione di qualsiasi servizio transazionale sono strettamente subordinate alla sottoscrizione di un accordo di mandato buy-side debitamente firmato. Finché tale mandato non sarà formalmente sottoscritto da tutte le parti, non sussiste alcun rapporto di consulenza, di agenzia o fiduciario.

• KYC e Prova di disponibilità finanziaria (POF): Per rispettare le normative vigenti, gli standard antiriciclaggio (AML) e i protocolli di transazione, il potenziale acquirente deve completare tutte le procedure standard di verifica "Know Your Customer" (KYC) e fornire una prova verificabile della disponibilità finanziaria (POF) prima di ricevere informazioni riservate sull'azienda target, avviare le trattative o presentare un'offerta formale.

• Nessuna offerta o sollecitazione: Nulla di quanto contenuto nel presente documento costituisce un’offerta di vendita, una sollecitazione all’acquisto o una raccomandazione ad acquistare titoli, attività o entità commerciali.

• Riservatezza e esclusione di responsabilità: Le informazioni qui contenute sono riservate e destinate esclusivamente al destinatario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza o alla completezza delle informazioni fornite.

• Molteplici strutture di Call Center affittate con attrezzature all'avanguardia
• Tutto il personale compresa la direzione
• Contabilità clienti- (sostanziale)
• Tutti gli account attivi e i contratti in sospeso
• Database CRM con potenziali clienti

Servizi

Tecnologia

• Prodotti fitoterapici e nutrizionali
• Shampoo e spray per capelli
• Prodotti per la cura del sole
• Cura della pelle e detergenti
• Pomate
• Prodotti per neonati e bambini

• Liquido, solido, polvere e gocce negli integratori alimentari
• Prodotti per bambini e ragazzi
• Cura della pelle e detergenti
• Prodotti per la cura del sole
• Prodotti per l'igiene
• Shampoo e balsami
• Prodotti per la cura degli occhi

• Supporto alla formulazione
  • Formulazioni personalizzate
  • Fornitura di TEG/formulazioni cosmetiche
• Supporto alla consulenza
  • Licenza per integratori alimentari
  • Tracciamento dei documenti
• Supporto per l'imballaggio
  • Design grafico
  • Progettazione dell'imballaggio (blister, scatola, etichetta, ecc.)

• Principi di flusso unidirezionale per ridurre al minimo la contaminazione
• Filtri HEPA nel sistema di ventilazione
• Rivestimento epossidico industriale sul pavimento
• Capacità di oltre 5 milioni di scatole all'anno

Fatti chiave

• Quotata su BX Swiss dal 2022
• Doppio accesso alle negoziazioni: quotata anche tramite tracker sulle borse di Francoforte e Stoccarda, rendendo l'azione scambiabile direttamente in EUR
• Obiettivo ammissione al SIX Swiss Exchange nel 2026 (ottenuta la pre-approvazione)
• Inclusione prevista nello Swiss Performance Index (SPI) → maggiore visibilità, maggiore liquidità, maggiore credibilità istituzionale
• Valutazione: ~CHF 150m
• Base azionaria: 450+ investitori identificati, diversificati e in espansione
• Rete bancaria e di criptovalute: più di 10 relazioni bancarie attive in Svizzera e a livello internazionale + accesso diretto alle criptovalute
• Regolamento: Quotata in Svizzera, sotto la supervisione della FINMA, pienamente conforme alle norme.

Attività strategiche

• 600 milioni di franchi svizzeri di AuM (partecipazione strategica del 20,00% in base all'approvazione della FINMA)
• 450+ clienti (al di fuori degli azionisti della casa madre)
• Genera ricavi stabili e ricorrenti Partecipazione di maggioranza in una società di gestione patrimoniale regolamentata:
• Portafoglio di Private Equity - investimenti selettivi ad alta crescita (AI, fintech, biotech, deep tech)
• Public Market Strategies - allocazione diversificata tra azioni, materie prime e attività digitali.
• Crypto & Digital Assets: accesso diretto al mercato in un quadro regolamentato

Fattori di crescita

• Piattaforma AMC (lancio nel 2025 con una banca svizzera leader) → ricavi ricorrenti scalabili, prodotti di investimento quotati e liquidi
• Potenziale di creazione di prodotti illimitato: capacità di strutturare una gamma infinita di prodotti finanziari (AMC oggi, fondi in futuro)
• Pipeline normativa: è in corso l'ottenimento di una licenza FINMA completa attraverso una società del gruppo (partecipazione del 20,00%), che consentirà di lanciare futuri fondi e di ampliare le capacità dei prodotti.
• Espansione delle entrate ricorrenti attraverso le commissioni di gestione, la piattaforma AMC e il potenziale dei fondi
• Istituzionalizzazione tramite l'ingresso in SIX e SPI nel 2026 → maggiore liquidità, visibilità globale, inclusione nell'indice
• Trazione del questionario: la base di azionisti è cresciuta costantemente da ~120 (2022) a 450+ (2025)
• Track record: forte apprezzamento del prezzo delle azioni dalla quotazione, sostenuto dai fondamentali e dalla crescita organica

Vantaggi

• Accesso a un veicolo quotato in borsa in Svizzera che offre trasparenza, liquidità e scalabilità
• Liquidità transfrontaliera: negoziabile in CHF (Svizzera) e in EUR (Germania)
• Modello multi-strategico diversificato tra private equity, gestione patrimoniale e mercati pubblici
• Ricavi ricorrenti assicurati attraverso la piattaforma AuM e AMC
• Un futuro positivo grazie a potenziali strutture di fondi e all'ampliamento delle licenze FINMA.
• Una chiara tabella di marcia istituzionale: Quotazione SIX + SPI = credibilità e accesso al capitale istituzionale
• Punto di ingresso interessante: valutazione di ~CHF 200m con catalizzatori di crescita significativi

Riconoscimento

Sostenibilità

Gioco di squadra

Panoramica aziendale

• Fornitore di BPO di livello 1 con ~750 dipendenti
• Operazioni centralizzate a Buenos Aires con ridondanza in doppia sede
• Serve clienti leader nel settore delle telecomunicazioni, della sanità e delle grandi aziende.
• Fornisce ambienti di servizio complessi e multi-processo (tecnici, commerciali e di back-office).

Posizionamento strategico

Punti salienti dell'investimento

1. Relazioni con i clienti a lungo termine e visibilità dei ricavi

• ~60% del portafoglio clienti mantenuto per oltre 10 anni
• Il cliente Anchor Telecom rappresenta ~2/3 dei ricavi in base a uno SLA di lunga data.
• Il modello operativo incorporato crea alti costi di passaggio e una forte protezione dal rischio di abbandono.

2. Piattaforma differenziata e pronta per l'AI

• Piattaforma omnichannel proprietaria (basata su cloud)
• Abilitati a passare dal BPO tradizionale a servizi di customer experience basati sull'AI
• Esposizione a processi non vocali di maggior valore (flussi di lavoro tecnici, back-office)

3. Una comprovata resilienza operativa

• Infrastruttura a doppia sede con ridondanza completa (connettività e alimentazione)
• Prestazioni collaudate in caso di crisi nei contesti macro più volatili dell'Argentina
• Integrazione delle telecomunicazioni in tempo reale (connettività a livello di rete in fibra)

4. Un profilo finanziario interessante con un margine di rialzo

• Ricavi: ~USD 10 milioni
• EBITDA dichiarato: 8-10% e EBITDA normalizzato: 15+% (dopo gli aggiustamenti, si spera)
• Valore nascosto aggiuntivo grazie alla normalizzazione del NWC per circa 1 milione di dollari.

5. Trasparenza di livello istituzionale

• Bilanci completamente revisionati (DFK International)
• 100% di operazioni on-the-books (nessuna esposizione informale)
• Basse contingenze legali e lavorative

Motivazione della transazione

• Accesso immediato a flussi di cassa stabili e ricorrenti
• Piattaforma per la strategia regionale di acquisto e costruzione in LATAM
• Opportunità di espansione dei margini attraverso l'automazione e l'implementazione dell'IA
• Si adatta perfettamente a:
  • Operatori BPO strategici
  • Fornitori di servizi integrati di telecomunicazioni
  • Gli investitori di private equity puntano ai giochi di piattaforma

• Partnership strategica per l'espansione regionale

• 30 MW di potenza installata con un'infrastruttura di media tensione (MT) e bassa tensione (BT) completamente collegata.
• Distribuite strategicamente in 15 impianti, ciascuno con una capacità di circa 2 MW, garantiscono flessibilità operativa e scalabilità.

• Pronto per entrare subito in funzione con rack per server preinstallati, connettività di rete, PDU, sistemi di ventilazione e barriere d’aria per il raffreddamento ad acqua.
• Riduce notevolmente i tempi di implementazione e le spese in conto capitale per i nuovi operatori.

• È alimentato da 15 trasformatori da 2.500 kVA ciascuno, che garantiscono una distribuzione dell'energia affidabile ed efficiente in tutto il sito.

• L'intera struttura è racchiusa all'interno di un perimetro completamente recintato, il che garantisce maggiore sicurezza e resilienza operativa.

• Operatori nel campo dell'intelligenza artificiale (IA) e del calcolo ad alte prestazioni (HPC)
• Fornitori di data center e servizi di colocation
• Investitori nel settore delle infrastrutture digitali
• Aziende che si occupano di mining di asset digitali
• Operatori di cloud computing e edge computing

Un cantiere italiano fondato nel 2013 con l'obiettivo di offrire soluzioni altamente professionali alle esigenze di armatori, marinai e barche a motore che vanno dai 10 ai 28 metri.

Il Core Business dell'azienda è il Cantiere Navale, che ospita attività di rimessaggio al coperto, servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza tecnica specializzata su tutti i tipi di motori marini, in particolare su Volvo Penta come Officina Autorizzata, e tutti gli altri servizi per la nautica da diporto.

Volvo Penta ha scelto il proprio cantiere per rappresentare il proprio marchio ed effettuare interventi precisi e garantiti sulle imbarcazioni dotate di motori Volvo. La strumentazione computerizzata permette loro di fare una diagnosi precisa e di garantire la soluzione a ogni tipo di problema.

Il magazzino interno è di circa 1.200 metri quadrati, mentre per il piazzale esterno l'area disponibile per lo stoccaggio e tutte le altre lavorazioni è di circa 3.500 metri quadrati.

Tutte le operazioni sono eseguite da personale tecnico specializzato, che svolge il proprio lavoro con serietà e professionalità utilizzando attrezzature specifiche e prodotti di ottima qualità garantendo la massima attenzione ad ogni dettaglio nell'esecuzione dei lavori.

Grazie alla presenza di un Travel Lift di ultima generazione da 100 tonnellate dal punto di vista tecnico e di utilizzo, possono garantire la massima sicurezza nel sollevamento e nella movimentazione di barche a vela e a motore tra i 10 e i 30 metri.

Infine, tra le altre cose, l'azienda offre un pacchetto annuale di gestione della barca, che prevede la custodia, la pulizia e il mantenimento in ordine dello scafo in generale.

L'azienda è rimasta in prima linea nella fornitura di energia elettrica locale, supervisionando il funzionamento di un avanzato impianto di generazione di energia elettrica a biomassa alimentato a legna da 19,6 MW. Al centro dell'azienda c'è un profondo senso di orgoglio per l'eredità che da sempre ha dato alla comunità locale. Inoltre, in quanto impianto di generazione elettrica a carico base, la struttura opera costantemente a una capacità pari o vicina a quella totale, garantendo una fornitura di energia affidabile e ininterrotta. La centrale elettrica fornisce un'importante soluzione di gestione forestale responsabile dal punto di vista ambientale, oltre a fornire un notevole valore aggiunto all'industria del legno locale. L'estensione autorizzata genererà un EBITDA incrementale di oltre 4 milioni di dollari.

Crescita immediata/superiore:

• Conversione a cogenerazione
• Produzione di trucioli secchi
• Produzione di biochar

Panoramica dell'impianto

Dati finanziari

• L'autorizzazione n. 7C1412 per il progetto di recupero del calore di scarto e di estensione dell'essiccatoio a nastro è stata rilasciata a ottobre L'impianto diventerà un impianto di cogenerazione nel luglio 2025.
• C'è il potenziale per un progetto solare da 4-5MW su circa 30 acri di terreno.
• La centrale elettrica offre un'importante soluzione di gestione forestale responsabile dal punto di vista ambientale, oltre a notevoli benefici per la catena di valore del legname locale.
• Forti relazioni storiche a lungo termine con i fornitori da oltre 30 anni e un consistente stoccaggio di carburante in loco.
• L'azienda ha una storia di operazioni sicure, forti e affidabili.
• L'HTM è stato prorogato fino a ottobre 2032, in base alla legge 155.
• L'impianto ha il potenziale per sostenere lo sviluppo di biocarburanti e la produzione di biochar.
• Un team di grande esperienza.

Conversione tariffaria

Riepilogo delle specifiche tecniche chiave

Stato

• Pronto a costruire

Punti chiave

• Il progetto di costruzione di un parco eolico da 100 MW a Zhezkazgan è stato vinto all'asta del Ministero dell'Energia della Repubblica del Kazakistan per un progetto di fonti energetiche rinnovabili (RES) in Kazakistan nell'autunno del 2022.
• Il contratto (PPA) è stato stipulato per l'acquisto di energia elettrica da parte del centro di regolamento e finanziario da un'organizzazione che produce energia utilizzando fonti di energia rinnovabili a un prezzo d'asta di 12,39 tenge/kWh (IVA esclusa), valido per 20 anni dall'inizio della generazione.
• L'indicizzazione annuale del prezzo d'asta viene effettuata secondo le modalità previste dal Regolamento per la determinazione delle tariffe fisse e dei prezzi marginali d'asta.

PPA

• 2,39 tng/kWh
• 20 anni
• Acquisto al 100%

Piano di costruzione

Indicatori principali

Potenza disponibile: 100,8 MW Velocità media del vento misurata in loco (19.06.2021-18.06.2022) a un'altezza di 100 m dal suolo: 7,84 [m/s] Velocità media del vento a lungo termine a 100 m dal suolo: 7,75 [m/s] Fornitura annua lorda di energia elettrica, in migliaia: 434.325 kWh Fornitura di elettricità alla rete elettrica, migliaia: 372.792 kWh Perdite: migliaia 61.533: kWh/anno

Punti chiave

Punti chiave

Connessione alla rete Italia-Montenegro

Dati chiave

Panoramica

Punti chiave

• Stato: Pronto per la costruzione
• Obiettivi del progetto: Realizzazione di una cascata di piccole centrali idroelettriche nella regione di Almaty con l’obiettivo di: fornire energia elettrica a basso impatto ambientale ai consumatori della regione di Almaty; aumentare l’affidabilità del sistema energetico della regione. - ridurre la carenza di energia elettrica nella regione di Almaty.
• Potenza installata: 33 MW (stima)
• Produzione di energia elettrica: 140 GW/anno (stima)
• Tariffa elettrica con IVA/senza IVA: 41,23 tenge per kWh (0,093 USD/kW) Tecnologia: gruppi idroelettrici con turbine radiali-assiali (2 turbine “Ossberger” per 4 centrali idroelettriche)

Panoramica

Inoltre, l'azienda proprietaria è disposta a utilizzare turbine e macchine elettriche di provenienza europea o cinese.

Punti chiave

• Oggetto: Centrale idroelettrica
• Località: Kazakistan orientale
• Accordo di acquisto di energia (PPA): PPA con RFC "Settlement and Financial Center" (ente pubblico) per circa 39 KZT (87 USD/MWh)
• Contratto di acquisto: 20 anni
• Potenza installata: 50 MW
• Produzione stimata annua: 227.000.000 kWh
• CAPEX: 110 milioni di dollari
• Costo totale: 2.200 USD / kW
• Fatturato stimato: 19.750.000 USD / anno
• EBITDA: margine del 94%
• Capitale proprio: 30,00%
• Fondi presi in prestito: %: 70,0%
• Finanziamento (per Capex): 70,0%
• Impegno bancario: ottenuto
• Condizioni di credito: 15 anni
• Tasso d'interesse (edilizia): 9,00%
• Tasso d'interesse (Attrezzature): 9,00%
• Commissione sul credito: 0,6%
• Tasso di inflazione: 5,00%
• Contratto di acquisto: 20 anni
• Periodo di recupero dell'investimento (flusso di cassa non attualizzato): 3,17 anni
• Periodo di recupero dell'investimento secondo il metodo del flusso di cassa attualizzato: 6,64 anni
• Tasso di rendimento interno (IRR): 20,20%
• Periodo di costruzione: dal quarto trimestre del 2024 al quarto trimestre del 2028.

Operazioni azionarie

• Opzione 1: Cerchiamo uno sponsor azionario che acquisisca il 30% del capitale;
• Opzione 2: Cerchiamo un investitore per il 51% del 30% del capitale azionario;

Il mercato del solare fotovoltaico (PV) in Colombia sta vivendo una crescita che sta cambiando le regole del gioco, grazie agli alti livelli di irraggiamento solare, al forte sostegno del governo attraverso la Legge 1715 e la Legge 2099, e alla necessità urgente di diversificare il mix energetico nazionale. Con l'aumentare degli impegni delle aziende in materia di sostenibilità e il continuo calo dei costi livellati dell'energia, i progetti di generazione distribuita nel settore commerciale e industriale (C&I) e quelli su larga scala stanno crescendo rapidamente. Grazie a incentivi fiscali vantaggiosi, meccanismi di net metering, opportunità sempre più ampie per gli accordi di acquisto di energia (PPA) con le aziende e PPA garantiti dal governo che si concludono a tariffe interessanti (ad esempio, 70 $/MWh con enti controllati dallo Stato), la Colombia rappresenta uno dei contesti più dinamici per la crescita del settore solare in America Latina.

Punti salienti dell'investimento

• ~200 MW di progetti solari in fase di sviluppo tramite RTB, tra impianti su larga scala e di generazione distribuita

• Modello integrato verticalmente che comprende ideazione, sviluppo, EPC e O&M

• Oltre 10 anni di esperienza operativa in progetti nel settore delle energie rinnovabili in Colombia

• Un quadro di governance e rendicontazione di livello istituzionale

• Accesso a acquirenti industriali con contratti a lungo termine e accordi di acquisto di energia (PPA) garantiti dal governo a circa 70 $/MWh

• Una notevole scalabilità su tutto il mercato colombiano

• Pensato per un possesso a lungo termine e per creare valore sulla piattaforma, piuttosto che per rivendere rapidamente i progetti

Panoramica della piattaforma

L'azienda gestisce una piattaforma di infrastrutture solari completamente integrata, con competenze interne che spaziano dall'ideazione dei progetti, all'ottenimento delle autorizzazioni, alla progettazione, all'approvvigionamento e alla costruzione, alla gestione operativa e alla manutenzione, fino alla gestione a lungo termine degli asset. La struttura è stata progettata appositamente per facilitare gli investimenti internazionali, la separazione contabile a livello di progetto e l'accesso alle istituzioni finanziarie per lo sviluppo e ai finanziatori di progetti. La piattaforma unisce una struttura di holding internazionale a società operative colombiane e SPV dedicate ai singoli progetti, consentendo una governance degli investitori orientata al dollaro USA e un’espansione scalabile del portafoglio.

Opportunità di mercato

Il mercato colombiano delle energie rinnovabili sta registrando una crescita strutturale della domanda, trainata dalla decarbonizzazione industriale, dagli accordi di acquisto di energia a lungo termine e dagli incentivi normativi a sostegno del settore. La Colombia presenta un notevole deficit di capacità e una domanda in crescita da parte dei consumatori aziendali del settore energetico con rating investment grade, oltre che da acquirenti controllati dal governo con contratti PPA a lungo termine a tariffe competitive di circa 70 $/MWh. La piattaforma è pronta a trarre vantaggio da questo ciclo di costruzione pluriennale grazie a un modello ripetibile di acquisizione e sviluppo.

Ricavi stimati (previsioni)

• Varietà di servizi, marchi di vendita al dettaglio, offerte gastronomiche e di intrattenimento
• Adiacente spazio per uffici di classe A
• Quartiere residenziale vicino
• Molteplici possibilità di parcheggio
• Facilità di trasporto
• Posizione comoda

La Svizzera ha un sistema fiscale molto decentralizzato, con le imposte riscosse a tre livelli: federale, cantonale e comunale. Questo significa che il carico fiscale complessivo può variare in modo significativo a seconda del cantone e persino del comune specifico all’interno di quel cantone.

Sarnen è il capoluogo del Cantone di Obvaldo, noto per il suo regime fiscale molto vantaggioso, che spesso lo colloca tra i cantoni con le aliquote fiscali più basse della Svizzera.

Ecco una panoramica del sistema fiscale a Sarnen/Obwalden:

1. Imposta federale (imposta federale diretta):

• Imposta sul reddito (persone fisiche): L'imposta federale sul reddito è progressiva, con un'aliquota massima complessiva dell'11,5%. Per i contribuenti sposati, l'aliquota fiscale viene applicata al 50% del loro reddito complessivo (una procedura nota come "ripartizione").
• Imposta sul reddito delle società: l'aliquota federale diretta dell'imposta sul reddito delle società è pari all'8,5% dell'utile netto. Grazie alla deducibilità delle imposte sul reddito e sul capitale, l'aliquota effettiva dell'imposta federale sulle società è pari a circa il 7,83%.

• Piattaforma consolidata per lo sviluppo del calcio che opera nell'ambito della Seconda Divisione della Federcalcio del Ghana.
• I fondatori hanno investito oltre 280.000 dollari nelle attività calcistiche, nelle infrastrutture e nella formazione dei giocatori.
• Un percorso formativo integrato, dall’accademia al mondo professionistico, pensato per massimizzare la crescita del valore dei giocatori.
• Una rete consolidata di scouting e partnership a livello internazionale che copre l’Europa, il Canada e il Regno Unito.
• Torneo annuale su invito organizzato dall’azienda, che offre visibilità ai talenti e al marchio.
• Un modello operativo snello e scalabile con un budget operativo annuale di circa 65.500 USD.
• In linea con le tendenze globali relative alla proprietà multipla dei club e all’acquisizione di talenti calcistici.
• C'è un notevole potenziale di crescita grazie ai trasferimenti dei giocatori, ai compensi per la formazione, ai contributi di solidarietà, alle sponsorizzazioni e alla monetizzazione dei diritti mediatici.

• Individuazione e formazione dei giovani talenti d’élite.
• Attività calcistiche competitive della prima squadra.
• Programmi di calcio delle accademie e di base.
• Attività di collocamento e trasferimento di giocatori a livello internazionale.
• Tornei di calcio e organizzazione di eventi.
• Iniziative di coinvolgimento della comunità.
• Sviluppo delle infrastrutture calcistiche.

• Attività della prima squadra e dell'accademia.
• Programmi di formazione per i giovani.
• Partite competitive e tornei.
• Iniziative calcistiche a livello locale.
• Eventi commerciali e di sponsorizzazione.

1. Costi di trasferimento dei giocatori.
2. Indennità di formazione della FIFA.
3. Contributi di solidarietà della FIFA.
4. Retta dell'Accademia.
5. Sponsorizzazioni e collaborazioni commerciali.
6. Vendita di articoli promozionali.
7. Attività di rappresentanza dei giocatori.
8. Monetizzazione dei contenuti digitali e dei media.
9. Ricavi da tornei ed eventi.

• L'accesso a uno dei bacini di talenti calcistici più ricchi al mondo.
• Una struttura operativa scalabile ed efficiente in termini di capitale.
• Partnership internazionali per la ricerca e il reclutamento.
• Diversi flussi di ricavi ricorrenti e transazionali.
• Una forte presenza sul territorio e iniziative volte a rafforzare il marchio.
• Notevoli prospettive di crescita nel settore delle infrastrutture.
• Una valutazione iniziale interessante rispetto alle prospettive di crescita a lungo termine.

Punti chiave

• Le vendite di biglietti più alte;
• Un'esperienza comprovata di vendite di successo di giocatori a campionati più importanti;
• Un record europeo di successo;
• Una base molto grande e divertente;
• Terreno per la costruzione dello stadio;
• Centro di formazione all'avanguardia;

Panoramica del settore

Un club di calcio professionistico di prima divisione cipriota, fondato quasi 100 anni fa, occupa una posizione di rilievo nel calcio cipriota. Con una ricca storia, è ampiamente riconosciuta per la sua appassionata tifoseria, la sua vibrante cultura e i suoi significativi contributi al calcio cipriota e alla comunità sportiva in generale.

Risultati e riconoscimenti Il club ha ottenuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua storia. Conosciuta per i suoi successi nella prima divisione cipriota, ha vinto diversi campionati e una coppa nazionale. Da notare anche le molteplici partecipazioni alla finale della Coppa Cipriota. La sua partecipazione alle competizioni europee ha prodotto momenti memorabili contro avversari formidabili, contribuendo alla sua crescente reputazione, anche se non ha raggiunto in modo costante i massimi livelli del calcio europeo.

Rivalità e tifosi Il club vanta una tifoseria vivace e appassionata, nota per il suo incrollabile sostegno. Le rivalità con le altre principali squadre cipriote creano un'atmosfera elettrica durante le partite, caratterizzata da emozioni forti e da un'intensa competizione.

Sviluppo dei giovani e impegno nella comunità Una componente fondamentale della filosofia del club è l'impegno nello sviluppo dei giovani. Attraverso le sue accademie di formazione, il club coltiva giovani talenti, preparandoli a contribuire alla prima squadra e sostenendo i valori del lavoro di squadra, della disciplina e della sportività. Il club si impegna inoltre attivamente in programmi di sensibilizzazione della comunità, promuovendo la salute, l'educazione e la sportività tra i giovani, elevando ulteriormente il profilo dello sport a Cipro.

Vantaggio competitivo Nonostante sia più piccolo di altri campionati europei, il campionato di calcio cipriota ha mostrato una crescita costante. L'appassionata base di tifosi del club, l'accesso strategico al mercato europeo e i bassi costi di investimento offrono opportunità interessanti per gli investitori. La partecipazione alle competizioni europee ne aumenta l'esposizione, mentre la diversificazione nello sport offre agli investitori una copertura contro le fluttuazioni economiche di altri settori.

Prospettive future Il ritorno del club in Prima Divisione promette di aumentare il suo valore e la sua visibilità.

Un club di calcio professionistico ad alte prestazioni e gestito in modo professionale, situato in una regione prospera e incentrata sul calcio dell'Europa meridionale. Il club, che attualmente milita nel campionato nazionale di seconda fascia, è riconosciuto come un "gigante addormentato" con un'infrastruttura di alto livello e una riserva di talenti di livello mondiale.

Punti salienti dell'investimento

• Infrastruttura d'élite: Il club gioca in un moderno stadio di proprietà comunale da 25.000-50.000 posti. È considerato uno dei migliori impianti di calcio "puro" del paese, con un manto erboso all'avanguardia e una visuale senza ostacoli.

• Accademia Best-in-Class: L'organizzazione gestisce un settore giovanile di prim'ordine che produce costantemente talenti di livello professionale. Questa "linea di produzione" fornisce un flusso di entrate ricorrenti attraverso la vendita dei giocatori e riduce i costi di costruzione della rosa della prima squadra.

• Posizione di mercato dominante: Essendo la principale entità sportiva della sua provincia, il club gode di una base di tifosi fedele e "monopolistica", con una media di presenze spesso superiore a quella di molti club di prima divisione.

Stato finanziario e operativo

Gli eventi mirano a mettere in risalto le eccellenze culturali, gastronomiche e naturali dei luoghi creando video come: il Latvian Tour 2023 , e fotografie che costituiscono eccezionali strumenti di marketing per gli sponsor, i partner e i governi dei paesi ospitanti.

Opportunità

Ferrari Club

Ripartizione dei ricavi

1. Le quote annuali di iscrizione al club (potrebbero partire da 100.000,00 - 150.000,00 euro all'anno per persona)
2. Le quote di iscrizione pagate dai proprietari di Ferrari per la partecipazione all'evento con le loro auto (10.000,00 euro per auto per 20 auto)
3. Sponsor
4. Sociali e varie.

Questa organizzazione di pallacanestro professionale è stata fondata in seguito all'interruzione dell'attività di una squadra locale storicamente di successo. Il club è stato creato per preservare il basket d'élite nella sua regione e da allora si è sviluppato fino a diventare una presenza stabile nella massima divisione italiana.

Nonostante la sua storia relativamente giovane, l'organizzazione beneficia di una cultura della pallacanestro profondamente radicata, di un forte coinvolgimento dei tifosi e di un fascino ereditato da precedenti successi di alto livello nella zona. Il club opera con una visione a lungo termine incentrata sulla continuità, sugli standard professionali e sulla crescita graduale delle prestazioni piuttosto che sulla volatilità a breve termine.

Punti salienti:

• Esposizione nella massima divisione: Partecipazione continua al campionato di basket più importante d'Italia, che offre visibilità mediatica e rilevanza commerciale a livello nazionale.
• Progressione sportiva comprovata: Più campionati di seconda fascia che culmineranno con la promozione nella massima serie nella stagione 2019-20.
• Modello di proprietà stabile: Governance basata sul consorzio che consente la condivisione dei rischi e la pianificazione strategica a lungo termine
• Piattaforma commerciale scalabile: Modello flessibile di sponsorizzazione e naming-rights con opportunità di partnership ricorrenti
• Coinvolgimento consolidato dei tifosi: Una base di tifosi fedele e consapevole, con una forte affluenza di pubblico nei giorni di gara rispetto alla capacità dell'arena.

Infrastrutture e beni

• Un'arena interna dedicata con circa 5.000 posti a sedere, adatta a competizioni di alto livello e a eventi commerciali.
• Le operazioni di allenamento e di gara sono in linea con gli standard del campionato.
• Infrastruttura in grado di supportare l'aumento dell'affluenza, dei posti a sedere e della monetizzazione dell'ospitalità.

Profilo commerciale e dei ricavi (indicativo)

• I ricavi principali derivano da:

  • Sponsorizzazioni e diritti di denominazione

  • Distribuzioni di radiodiffusione

  • Biglietteria e ospitalità per le partite

  • Merchandising e programmi comunitari

• Un chiaro potenziale di crescita attraverso:

  • Attivazione della sponsorizzazione migliorata

  • Coinvolgimento dei fan digitali e monetizzazione dei contenuti

  • Posti a sedere premium e partnership aziendali

• Illinois State Board of Education/NCA e Advanced Accreditation Commission
• Certificazione "SEVP" del programma per studenti e scambi di visitatori approvati/Visto F-1

Questa offerta strategica rappresenta una rara opportunità di acquisire una piattaforma di produzione di calzature di lusso da donna completamente integrata e ad alta capacità con sede nel cuore della Toscana, in Italia. L'acquisizione comprende un gruppo sinergico di cinque entità progettato per funzionare come un motore di produzione di fascia alta senza soluzione di continuità per i marchi di lusso globali.

L'acquisizione è strutturata come una soluzione "plug-and-play", composta da:

• 3 affermate aziende manifatturiere toscane: Rinomata per l'eccellenza del "Made in Italy", specializzata nella complessa costruzione di tomaie da donna e calzature finite per le più importanti case di lusso mondiali.

• 2 Entità della catena di fornitura integrata:

• 1 Fabbrica di solette dedicata: Fornisce precisione strutturale e componenti tecnici proprietari.

  • 1 Fabbrica di suole dedicata: Assicura un controllo verticale sulle fondamenta della scarpa.

Questa piattaforma si posiziona come un'acquisizione aggiuntiva ideale per le società di private equity o per i grandi conglomerati del lusso che desiderano proteggere la loro catena di approvvigionamento e aumentare i margini attraverso l'integrazione verticale.

• Scalabilità immediata: La piattaforma è disponibile per la transizione immediata, offrendo un aumento immediato della capacità produttiva e del "savoir-faire" tecnico.

• Eccellenza geografica: Situata nel distretto calzaturiero più importante del mondo, offre accesso a una forza lavoro specializzata e a una profonda rete di fornitori di materie prime locali.

• Sinergia verticale: Controllando sia la produzione della tomaia che i componenti fondamentali della suola/suola, l'acquirente elimina i colli di bottiglia di terzi e garantisce un rigoroso controllo della qualità nell'intero ciclo di produzione.

• Patrimonio e innovazione: Combina la tradizionale artigianalità italiana con le moderne efficienze industriali, soddisfacendo i rigorosi standard ESG e di qualità richiesti dai moderni conglomerati del lusso.

TARGET 1

L'azienda si trova nel cuore di uno dei più importanti distretti calzaturieri ed è specializzata nella produzione di calzature femminili di lusso per alcuni dei più rinomati marchi di moda internazionali. Con oltre vent'anni di esperienza nel settore delle calzature, l'azienda è all'avanguardia nella ricerca, nello stile e nello sviluppo tecnologico. Questo ampio know-how ha permesso numerose collaborazioni prestigiose, confermando costantemente l'eccezionale qualità dei suoi prodotti.

Le operazioni si svolgono in tre strutture indipendenti ma vicine tra loro, con una superficie totale di circa 3.650 metri quadrati. Questi includono: un sito principale dedicato alla sede, agli uffici e alla produzione; una seconda struttura per lo stoccaggio e la logistica; e una terza specializzata nel taglio e nell'assemblaggio superiore(tomaificio).

L'area di produzione è organizzata in modo da garantire efficienza e precisione in ogni fase del processo produttivo. Include una linea di produzione completamente attrezzata con sistemi avanzati di assemblaggio e di durata (manovella), che assicurano coerenza, flessibilità e una produzione di alta qualità. I reparti dedicati alla finitura e alla lavorazione a mano prestano un'attenzione meticolosa ai dettagli, consentendo a ogni prodotto di soddisfare i più alti standard di lusso.

Le strutture dispongono anche di un moderno magazzino verticale automatizzato, installato di recente, che ottimizza la gestione dell'inventario, migliora l'efficienza del flusso di lavoro e garantisce una gestione accurata dei materiali. Le operazioni di taglio e giunzione (assemblaggio superiore) vengono eseguite in un reparto specializzato, dotato di macchinari avanzati e di un'abilità artigianale che garantisce precisione, qualità e una perfetta integrazione in tutte le fasi di produzione.

• Transazione desiderata: vendita di maggioranza, rimanendo operativi all'interno dell'azienda.
• La proprietà desidera entrare a far parte di un progetto di crescita più ampio, pertanto sono gradite le opportunità di reinvestimento offerte dall'acquirente e sono disponibili ad accompagnarlo per sostenere lo sviluppo dell'attività.

• La proprietà è interamente di proprietà di un singolo Socio

TARGET 2

TARGET 3

TARGET 4

TARGET 5

Società di consulenza digitale in forte crescita e piattaforma di supporto al go-to-market che aiuta alcune delle aziende tecnologiche più famose al mondo ad accelerare l’adozione dei prodotti, il coinvolgimento dei clienti e l’esecuzione commerciale.

Fondata nel 2015 e con sede a Buenos Aires, oltre a sedi operative a Madrid e Città del Messico, l'azienda ha sviluppato un modello multidisciplinare unico nel suo genere che unisce consulenza strategica, produzione creativa, implementazione dell'intelligenza artificiale, analisi dei dati e servizi tecnologici. Oggi l'azienda serve più di 90 team di clienti in tutto il mondo, tra Nord America, Europa e America Latina.

In qualità di organizzazione certificata B-Corp, l'azienda si è conquistata una posizione di mercato distintiva aiutando i clienti del settore tecnologico aziendale a lanciare, espandere e ottimizzare con successo prodotti e servizi complessi.

Punti salienti dell'investimento

Partner di fiducia dei leader tecnologici mondiali

• Al servizio di oltre 90 team di clienti aziendali in tutto il mondo
• Rapporti di lunga data con aziende tecnologiche leader nei settori della ricerca, dei social media, dell’e-commerce, della mobilità e dei servizi digitali
• Un tasso di fidelizzazione dei clienti eccezionale, superiore al 96%
• Crescita media del fatturato per cliente pari a circa 2,4 volte nel corso del ciclo di vita del cliente

Base di ricavi internazionale diversificata

• Oltre l'82% dei ricavi proviene dai mercati nordamericani ed europei
• Capacità di consegna a livello globale su tre continenti
• Un posizionamento solido per trarre vantaggio dalla continua trasformazione digitale e dalle tendenze relative all’adozione dell’intelligenza artificiale

Offerta completa di servizi end-to-end

Una suite integrata di servizi di alto valore che include:

• Crescita e diffusione del prodotto
• Programmi di supporto alle vendite
• Produzione di contenuti digitali
• Strategia e attuazione GTM
• Implementazione dell'IA e automazione
• Analisi dei dati e dashboard
• Supporto al lancio del prodotto
• Eventi e progettazione di esperienze formative

Una pipeline di crescita interessante

• Un solido motore di sviluppo commerciale con circa 12 nuovi clienti aziendali attualmente in fase di negoziazione
• Crescente domanda di servizi per l'implementazione dell'intelligenza artificiale, l'ottimizzazione del GTM e la trasformazione digitale
• Importanti opportunità di espansione geografica e di cross-selling all’interno dei clienti esistenti

Un team internazionale di grande esperienza

• Circa 118 professionisti nei settori della strategia, della creatività, della tecnologia, dell’intelligenza artificiale, dei dati e delle operazioni
• Persone giuridiche costituite e infrastrutture operative in Argentina, Spagna e Messico
• Una profonda competenza al servizio delle aziende tecnologiche multinazionali

Composizione dei ricavi

Per area geografica

• Stati Uniti: 63%
• Europa: 19%
• America Latina: 18%

Per linea di servizio

• Crescita e diffusione del prodotto: 35%
• Attività ed esperienze: 30%
• Supporto per dati e sviluppo: 25%
• Lanci di prodotti e analisi di mercato: 10%

Posizione strategica e di mercato

Segmenti di clienti e crescita

Concentrazione dei clienti

Servizi

Si tratta dello sviluppo di un progetto strategico di infrastruttura costiera per il GNL nel Sud Italia, progettato per servire la rete nazionale italiana del gas, il bunkeraggio marittimo del GNL e la distribuzione del trasporto pesante.

Il progetto mira a creare il primo deposito di GNL nel Sud Italia, in posizione strategica sul Corridoio TEN-T Scandinavo-Mediterraneo, sostenendo la diversificazione energetica dell'Europa e l'approvvigionamento di GNL da fonti africane.

L'infrastruttura comprenderà una piattaforma GNL offshore e un impianto di stoccaggio onshore con connessione diretta alla rete nazionale di trasporto del gas SNAM.

Punti salienti dell'investimento

• Posizione: Calabria, Italia
• Piattaforma offshore: 2.400 metri dalla costa
• Sito onshore: 67.176 m² di zona industriale (ZES)
• Il primo deposito costiero di GNL nel Sud Italia
• Situato in Calabria all'interno di una Zona Economica Speciale ZES
• Nodo terminale del Corridoio TEN-T Scandinavo-Mediterraneo
• Accesso marittimo diretto alle rotte di trasporto del GNL Suez-Gibilterra

Forti fondamentali del mercato

• Il GNL rappresenta il 32% della fornitura di gas in Italia (2025)
• La domanda di GNL per il trasporto pesante prevede un CAGR del 25-33% al 2030
• Attualmente non esiste alcuna infrastruttura per il GNL nel Sud Italia, il che crea una carenza strutturale di approvvigionamento
• Il regolamento AFIR dell'UE impone il rifornimento di GNL nei porti TEN-T entro il 2027

Infrastrutture

• Capacità di stoccaggio del GNL: 20.000 m³
• Serbatoi criogenici: 18 unità
• Capacità di rigassificazione:
• Fase 1: 800 Mm³/anno
• Fase 2: 1,6 m³/anno
• Collegamento diretto al gasdotto nazionale SNAM (400 m)
• Rigassificazione del GNL
• Bunkeraggio marittimo
• Distribuzione di GNL per il trasporto pesante
• Liquefazione del Bio-LNG (Fase 2)

Panoramica finanziaria

• Fatturato: €160M - €210M all'anno
• Margine EBITDA: 40% - 50%
• Obiettivo IRR: 10% - 15%
• Periodo di ammortamento: 8 - 12 anni

Flussi di reddito

• Fornitura di gas alla rete nazionale SNAM
• Bunkeraggio marittimo di GNL
• Distribuzione di GNL per il trasporto pesante
• Produzione di bio-GNL (Fase 2)

Supporto e incentivi governativi

• Situato all'interno della Zona Economica Speciale ZES Calabria
• Crediti d'imposta fino al 50% sugli investimenti ammissibili
• Infrastruttura GNL dichiarata "Strategica e Urgente" dalla legge italiana (dicembre 2023)
• Sostiene la strategia energetica italiana Piano Mattei per l'importazione di GNL africano.

Posizionamento strategico

Il progetto è posizionato in modo da diventare un hub per il GNL nel Mediterraneo, consentendo:

• Fornitura di GNL per i mercati dell'Europa meridionale
• Il bunkeraggio marittimo di GNL sulle rotte del Mediterraneo
• Distribuzione di GNL nell'Italia centrale e meridionale
• Integrazione con le infrastrutture per le energie rinnovabili e l'idrogeno

Cronologia di sviluppo